一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．贯彻执行国家关于国土资源管理的法律、法规及调控政策、措施，承担保护和合理国土资源的职责。
2、监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及地质环境保护政策的执行情况。
3、规范国土资源开发利用秩序。
4、科学的优化配置国土资源。
5、切实保护耕地，贯彻落实“占补平衡”。
6、负责土地资源的节约集约利用工作。
7、规范国土资源权属管理。
8、负责土地管理的基础工作。
9、规范国土资源流转秩序。
10、负责地质勘查和矿产资源储量管理。
11、负责矿产资源开产管理。
12、承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等17项职责。
（二）2016年重点工作完成情况。
耕地保护方面
1.强化了耕地保护的宣传。利用门户网站、“6.25”土地日纪念活动、“12.4”法制宣传日以及街头宣传等形式，先后在城区、堡子、福善等20余地开展了《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《地质灾害防治条例》等法律法规的宣传。
2.强化了耕地占补平衡工作。
3.启动了废弃工矿用地复垦项目的测绘、工程施工设计和预算编制。
维护权益方面
1.畅通群众信访渠道。今年以来，我局不断关注群众诉求，及时发现和解决工作中出现的新情况、新问题.
2.认真落实巡视反馈问题的整改。建立领导小组，加强了对巡视反馈问题整改的领导力度，制定了整改方案，对反馈问题逐个落实了责任领导和承办股室，先后多次召开党委会、局务会、专题会，加强了整改问题的研究和处理。
地灾防治方面
1.加强地灾隐患排查。
2.完善群测群防体系。根据《达川区人民政府关于地质灾害专职监测队伍建设实施方案》的要求，完善了区、乡、村、社四级地质灾害“群测群防”网络监测体系.
执法监察方面
按照《国土资源执法监察巡查工作规范(试行)》的要求，切实加大巡查工作力度，督促各国土资源管理所全方位、全覆盖、多频率巡查，严防各类违反国土资源行为发生。全年共开展动态巡查。
二、部门概况
达川分局在职人员总数529人，行政编制18人，公勤编制2人，参公人员56人，事业编制242人。内设股室：机关14个，7个直属下属单位，23个基层管理所，国土系统设一个核算单位。
机构人员当年变动情况及原因。现在岗人数529人，（行政13人，工勤2人，参公人员51人直属下属单位463人），
三、收支决算总体情况
2016年国土分局本年收入合计32942.04万元，其中：财政拨款收入18130.53万元，占**%；含2015年以前年度结转14811.51万元，事业收入**万元，占**%；经营收入**万元，占**%；附属单位上缴收入**万元，占**%；其他收入**万元，占**%。
2016年国土分局本年支出合计32942.04万元，其中：基本支出6257.26万元，占**%；项目支出7825.12万元，占**%；年末结转18859.65万元（含2015、2016年项目结转资金），上缴上级支出**万元，占**%；经营支出**万元，占**%；对附属单位补助支出**万元，占**%。
四、财政拨款支出决算情况
2015年前年度财政拨款结转14811.51万元，2016年度财政拨款收入决算18130.53万元；2016年支出决算14082.38万元，年末财政拨款结转18859.66万元，（含2015年、2016年项目结转资金）。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出10199.54万元，占本年支出合计的72%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
国土分局2016年一般公共预算财政拨款支出10199.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出9135.99万元，；教育支出**万元，；社会保障和就业支出490.03万元，；医疗卫生支出253.70万元，；住房保障支出319.82万元，…。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:2016年决算数为9135.99万元，主要用于：…。
2.社会保障和就业（类）***（款）***（项）:2016年决算数为490.03万元，主要用于：医疗保险、工伤保险等支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为253.70万元，主要用于：职工医疗保险支出。
4.住房保障支出319.82万元。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
国土分局2016年一般公共预算财政拨款基本支出6257.26万元，其中：
人员经费3843.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费2413.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。主要原因是…。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
（二）公务接待费
2016年公务接待费7万元,较2015年决算数增长/下降与2015年决算数持平，主要原因是节约接待次数。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待98批次，1125人，共计支出7万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：公务接待98批次，1125人，共计支出7万元，主要用于接待单位用餐费（具体项目）。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费43.50万元,较2015年决算数下降64%，主要原因是公务用车减少。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车**辆、金额**万元，越野车**辆、金额**万元，载客汽车**辆、金额**万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车24辆，其中：一般公务用车24辆，2016年车辆运行维护费支出43.50万元，用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
国土分局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出3882.84万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，国土分局机关运行经费支出859.01万元。
（二）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，国土分局公有车辆24辆，其中：部级领导干部用车**辆、一般公务用车24辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。
（数据来源财决CS05表）
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（罗列本单位全部功能分类科目，至项级）
7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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