关于达州市达川区农发办2016年部门决算编制说明
来源:暂无
发布日期:2017-09-11
点击数:
2023-08-23

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能:

1.贯彻执行国家农业综合开发方针政策,研究拟定全区农业综合开发的政策措施。

2.贯彻落实国家农业综合开发项目和资金管理制度,执行有关农业综合开发的法规、规章,负责有关法规、规章实施的组织、指导和协调工作。

3.制定并督促实施全区农业综合开发项目管理办法、资金和财务管理制度。

4.编制全区农业综合开发中长期规划和年度计划,并向上级申报项目;组织评估、论证各项目区农业综合开发项目的规划设计、建设规模及投资计划等。

(二)2016年重点工作完成情况:

1.2016年高标准农田项目已竣工,现在审计阶段,准备迎接上级部门检查、验收。

2.2016年产业化省级项目及国家项目均已竣工,国家项目现在审计阶段。准备迎接上级部门检查、验收。

二、部门概况

区农发办为下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年区农发办本年收入合计7645.74万元,其中:财政拨款收入7645.74万元,占100%;事业收入7645.74万元,占100%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

2016年区农发办本年支出合计4571.09万元,其中:基本支出216.14万元,占5%;项目支出4354.95万元,占95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款支出决算情况

区农发办2016年度财政拨款收支决算总计7645.74万元。与2015年相比,财政拨款收、支各增加802.42万元,增长10.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区农发办2016年度一般公共预算财政拨款支出4571.09万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加840.9万元,增长18.3%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

区农发办2016年一般公共预算财政拨款支出4571.09万元,主要用于以下方面:农林水支出4544.53万元,占99.4%;社会保障和就业支出9.45万元,占0.2%;医疗卫生支出4.93万元,占0.1%;住房保障支出12.18万元,占0.3%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务农林水支出:2016年决算数为4544.53万元,主要用于:水土保持:8.4万元,机构运行:189.58万元,土地治理:3016.88万元,产业化经营:1329.67万元。
  2.社会保障和就业,机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为9.45万元,主要用于:养老保险缴费。
  3.医疗卫生与计划生育,事业单位医疗:2016年决算数为4.93万元,主要用于:医疗支出。

4. 住房保障支出,住房公积金:2016年决算数为12.18万元,主要用于:住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

区农发办2016年一般公共预算财政拨款基本支出216.14万元,其中:

人员经费99.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费116.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费1.98万元,较2015年决算数增加100%(或与2015年决算数持平)。赴台学习。

(二)公务接待费

2016年公务接待费3.5万元,较2015年决算数增长下降100%(或与2015年决算数持平),主要原因是2016年迎接国家、省、市项目检查、验收等。

2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70余批次,700余人次,共计支出3.5万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费9.53万元,较2015年决算数增长26%,主要原因是项目多、实施地点偏远、车辆老旧、维护成本高等。

2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

2016年车辆运行维护费支出9.53万元,用于项目规划、设计、检查等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

区农发办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,区农发办机关运行经费支出216.14万元,比2015年增加119.01万元,增长55%(或与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

2016年度,区农发办政府采购支出总额8.24万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.24万元。主要用于新办公楼办公用品开支。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,区农发办公有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。(如开展了项目绩效自评,请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明)。

 

    附件:表1.收入支出决算总表

          表1-1.收入总表

          表1-2.支出总表

          表2.财政拨款收入支出决算表

          表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

          表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

          表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

          表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

          表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

          表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

          表5.国有资本经营预算支出决算表

达川区农发办决算公开表(内含12张表).xls

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