一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
职能：达川区教育工会根据《工会法》主要有四大职能，维护职能，参与职能，建设职能，教育职能。
（二）主要工作： 一是协助教科局从事教职工职业道德教育、培训和评选表彰工作。二是承担推进基层民主政治建设的主要工作。督办学校教职工代表大会制度建设，加强学校民主管理，督促检查校务公开，发挥工会在基层的监督作用，在局党委的领导下进行干部民主测评。三是主持全区教科系统工会工作，发挥工会的四项基本职能，维护职工合法权益，组织教职工参与教育教学改革，围绕教学中心开展职工技能培训和技能竞赛，协助教科局制定教职工政治学习、业务学习的制度、办法和措施。四是承担教科系统“惠民帮扶”的主要工作。每年组织全区师生为“惠民帮扶”募捐。调查、审批、资助贫困教职工、中小学生。组织调查、审核当年新入学的贫困大学新生资助工作。五是开展节假日慰问活动，实施元旦、春节送温暖工程。六是承担突发灾情的募捐救助活动。七是承担全区教职工互助保险工作，负责参保、申报、赔付。八是承担女职工大病保险工作，负责参保、申报、赔付。九是负责本系统劳动模范评选管理工作。十是协助教科局对学校管理督查评估工作。十一是协助教科局管理退休职工工作。十二是承担教科系统工会组织建设、信息宣传和教职工权益保护。
（三）2016年重点工作完成情况。
维护职工合法权益，解决职工疾苦。一是开展精准扶贫活动。选派2名驻村工作人员常年在大树镇五岭村，帮助贫困村民创业增收，走出贫困，为帮扶村添置了电脑、打印机、文件柜、夹等办公设备，同时出资15万元，为帮扶村修筑了堡坎、硬化了操场。重阳节对80岁以上的贫困老人给予了慰问关怀。撰写的《六位一体，助力贫困户创业增收》被达州日报选用刊印。二是开展“助学帮困”活动。全年共募集“助学帮困”资金约61万余元。元旦春节开展了先模、贫困教职工、连续3年以上村小教职工、残疾教职工送温暖活动，日常开展了贫困教职工临时生活救助和大病救助活动，5月开展了各级劳动模范慰问活动，6月开展留守儿童资助慰问活动，8月开展了金秋助学活动，9月开展金秋助学延伸活动。全年共资助慰问贫困教职工599人，贫困学生281人，各级劳动模范24人，贫困村民191人，共支出资金66万余元。三是开展女职工大病保险和教职工住院互助保险工作。全年女职工大病保险参加人数新增180人，新增保险份额206份，因病住院报销1万元。职工住院互助保险参保率达100%，参保费68万余元，累计报销金额29万余元。四是开展“关爱女性保障计划”工作。全年各级工会共为433名一线女教职工购买了“关爱女性生殖健康团体疾病保险”，因病住院报销6万元。
推行资源配置下移，巩固基层基础。党中央、国务院提出，要把更多的资源和手段赋予工会，让工会切实参与社会管理。我会利用工作会、培训会、各项工作推进会、现场会等向基层组织广泛宣传，各基层组织积极向本单位党组织汇报，行政沟通，争取经费实施“三大阵地”建设，保证职工有真正属于自己的“家”，在各基层党组织、行政的大力支持下，目前，职工之家“建家”率达100%，35个基层组织有独立的工会主席办公室，92个基层组织有独立的职工书屋，53个基层组织有独立的工会活动室。我会为保证基层组织的“建家”质量，更好的促进基层组织规范化建设，投资20余万元规划打造了达州中学、管村小学、东兴小学、米城学校5个亮点单位。在完善基层组织硬件建设的同时，着力开展了“六有工会”专项督查工作，重点督查了“有职工满意的工作绩效”，民主测评了工会主席的履职情况和职工之家的“建家”情况，完善了基层组织的软件建设，提升了工会主席的履职能力，强化了工会干部的责任担当意识。
建立常态体制机制，强化工作保障。一是试点建立一线职工参与工会领导班子机制，在达州中学、达县职高将一线职工选为工会副主席，不享受职级、待遇，集聚职工智慧，汇聚发展潜力，让工会组织更好地为职工服好务。二是建立校务公开“12334456”工作清单，规范工作程序、内容，明确工作目标，保证工作效果，促进校务公开规范化、制度化。同时该工作清单作为一种创新工作法，在达州日报公开刊印，在达州工会公众短信平台交流。三是建立区教育工会常委旁听指导学校教代会制度。促进了学校议事制度的建立，规范了学校的民主管理，保证了教职工的知情权和参与权。四是建立贫困教职工档案管理和资助管理制度。实行贫困教职工建档立卡和动态管理制度，推行建档贫困教职工优先资助政策，精准识别贫困教职工，癌症病患者和大病患者必须建档，自然灾害、单亲子女上大学等其他临时贫困教职工实行脱贫退档原则。科学考虑学校“助学帮困”募捐金额和学校贫困职工资助金额相匹配，量入为出，保证资金分配，切实开源节流，既保证全区特困教职工的资助金额，又保证全区贫困教职工资助数量。五是建立职工活动常态机制。职工活动是凝聚职工的载体，是活跃职工思想行为的有效方式，更是挖掘发现职工潜力的重要手段，今年，教育工会组织了第一、第三责任督学区教职工运动会、老年门球运动会、机关职工运动会、莲花湖环湖竞走马拉松赛、教育工会招生办公室职工趣味运动会等，各基层组织也相应组织本单位职工开展了形式多样的职工运动会或歌舞演出等活动，极大的丰富了职工业余生活和校园生活。六是建立工会经费审计常态机制。坚持下审一级工作原则，今年，我会对14个单位的工会经费进行了审计，审计进一步强化和规范了工会经费管理，切实坚持了工会经费实行“统一领导、分级管理”的财务管理体制。
二、部门概况
达川区教育工会委员会是全额拨款的事业单位，系达州市达川区教科局直属事业单位，属二级决算单位。
三、收支决算总体情况
2016年达川区教育工会委员会本年收入合计161.64万元，其中：财政拨款收入161.64万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2016年达川区教育工会委员会本年支出合计53.01万元，其中：基本支出53.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款支出决算情况
达川区教育工会委员会2016年度财政拨款收支决算总计161.64万元。与2015年相比，财政拨款收、支各增加102.34万元，增长177.26%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达川区教育工会委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出53.01万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加102.34万元，增长177.26%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达川区教育工会委员会2016年一般公共预算财政拨款支出53.02万元，主要用于以下方面:教育支出49.61万元，占94%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出1.22万元，占2%；住房保障支出2.19万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:2016年决算数为49.60万元，主要用于：事业单位人员工资、正常运转的日常支出、完成职能任务的开支。
2.医疗卫生与计划生育-医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗:2016年决算数为1.22万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:2016年决算数为2.19万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达川区教育工会委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出53.01万元，其中：
人员经费32.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费20.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2016年因公出国（境）费0万元,与2015年决算数持平。
2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
（二）公务接待费
2016年公务接待费0万元,较2015年决算数下降100%主要原因是本年没有发生公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年公务用车购置及运行维护费0万元,与2015年决算数持平。
2016年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
2016年车辆运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达川区教育工会委员会2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达川区教育工会委员会机关运行经费支出20.07万元，比2015年增加11万元，增长121.15%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达川区教育工会委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达川区教育工会委员会公有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2016年没有发生一般公共预算项目支出。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出-教育管理事务-其他教育管理事务支出:指事业单位人员工资、正常运转的日常支出、完成职能任务的开支。
8.医疗卫生与计划生育-医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗:指事业单位按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险。
9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金:指事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.收入支出决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
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