目录
第一部分 达州市达川区社会保险基金监督局管理概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分 达州市达川区社会保险基金监督管理局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分达州市达川区社会保险基金监督管理局2023年部门预算表
一、部门收支总表（表1)
二、部门收入总表（表1-1)
三、部门支出总表（表1-20)
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表(表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
第四部分 名词解释
第一部分 达州市达川区社会保险基金监督管理局概况
（一）达州市达川区社会保险基金监督管理局职能简介
1. 开展社会保险基金监督检查工作；
2. 会同有关部门编制本级社会保险基金预决算草案；
3. 负责区人力资源和社会保险信息系统硬件和软件规划、审核、建设、管理和维护；
4. 负责区公共就业和社会保障基层平台的建设和管理。
（二）达州市达川区社会保险基金监督管理局2023年重点工作
1.聚焦基金安全，抓好“五大监督”；
2.强化制度建设，规范工作流程；
3.强化学习教育，提升监督质效；
4.强化日常监管，及时发现问题；
5.强化系统内审，确保队伍清正；
6.强化网络预警，做好网路监督；
7.开展法规宣传，提升法纪意识。
达州市达川区社会保险基金监督管理局是参照公务员法管理的事业单位，无下属单位。
第二部分 达州市达川区社会保险基金监督管理局2023年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，区社保基金监管局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区社会保险基金监督管理局2023年收支预算总数149.32万元,比2022年收支预算总数增加26.37万元，主要原因是基础绩效纳入了年初预算。
（一）收入预算情况
区社保基金监管局2023年收入预算149.32万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入149.32万元，占100%。
（二）支出预算情况
区社保基金监管局2023年支出预算149.32万元，其中：基本支出141.32万元，占94.64%；项目支出8万元，占5.36%。
二、财政拨款收支预算情况说明
区社保基金监管局2023年财政拨款收支预算总数149.32万元,比2023年财政拨款收支预算总数增加26.37万元，主要原因是基础绩效纳入了年初预算。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入149.32万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出130.46万元、卫生健康支出7.31万元、住房保障支出11.55万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区社保基金监管局2023年一般公共预算当年拨款149.32万元，比2023年预算数增加26.37万元，主要原因是基础绩效纳入了年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出149.32万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为108.43万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8万元，主要用于：金保工程网络维护、社保基金监督管理。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.9万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.13万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为5.32万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.99万元，主要用于：单位用于缴纳公务员医疗补助。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
区社保基金监管局2023年一般公共预算基本支出141.32万元，其中：
人员经费119.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。
公用经费21.54万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区社保基金监管局2023年“三公”经费财政拨款预算数0.19万元，其中：公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
公务接待费较2022年预算持平。主要原因是公务接待费每年预算较少，已无下降空间。
六、政府性基金预算支出情况说明
区社保基金监管局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
区社保基金监管局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，区社保基金监管局机关运行经费财政拨款预算为15.1万元，比2022年预算基本持平。
（二）政府采购情况
区社保基金监管局2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
区社会保险基金监督管理局2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区社保基金监管局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等情况。
2023年区社保基金监管局开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算8万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算8万元。
第三部分 达州市达川区社会保险基金监督管理局2023年部门预算表
一、部门收支总表（表1）
二、部门收入总表（表1-1）
三、部门支出总表（表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（表7）
表1
| 部门收支总表 |
| |||
| 部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
|
| 金额单位：万元 |
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| 收 入 | 支 出 |
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| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
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| 一、一般公共预算拨款收入 | 149.32 | 一、一般公共服务支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 三、国防支出 |
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四、事业收入 |
| 四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
| 五、教育支出 |
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六、其他收入 |
| 六、科学技术支出 |
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| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 八、社会保障和就业支出 | 130.46 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、卫生健康支出 | 7.31 |
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| 十一、节能环保支出 |
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| 十二、城乡社区支出 |
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| 十三、农林水支出 |
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| 十四、交通运输支出 |
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| 十五、资源勘探工业信息等支出 |
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| 十六、商业服务业等支出 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十八、援助其他地区支出 |
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| 十九、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十、住房保障支出 | 11.55 |
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| 二十一、粮油物资储备支出 |
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| 二十二、国有资本经营预算支出 |
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| 二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十四、预备费 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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| 二十七、债务还本支出 |
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| 二十八、债务付息支出 |
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| 二十九、债务发行费用支出 |
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| 三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 | 149.32 | 本年支出合计 | 149.32 |
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| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三十一、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 三十二、结转下年 |
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| 收 入 总 计 | 149.32 | 支 出 总 计 | 149.32 |
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表1-1 部门收入总表 | ||||||||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
| 合 计 | 149.32 |
| 149.32 |
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| 149.32 |
| 149.32 |
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139003 | 达州市达川区社会保险基金监督管理局 | 149.32 |
| 149.32 |
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表1-2 部门支出总表 | |||||||||||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||
项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
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|
| 合 计 | 149.32 | 141.32 | 8.00 |
|
| ||||||
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| 149.32 | 141.32 | 8.00 |
|
| ||||||
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| 达州市达川区社会保险基金监督管理局 | 149.32 | 141.32 | 8.00 |
|
| ||||||
208 | 01 | 01 | 139003 | 行政运行 | 108.43 | 108.43 |
|
|
| ||||||
208 | 01 | 02 | 139003 | 一般行政管理事务 | 8.00 |
| 8.00 |
|
| ||||||
208 | 05 | 05 | 139003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.90 | 13.90 |
|
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| ||||||
208 | 99 | 99 | 139003 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
|
|
| ||||||
210 | 11 | 01 | 139003 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 |
|
|
| ||||||
210 | 11 | 03 | 139003 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 |
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| ||||||
221 | 02 | 01 | 139003 | 住房公积金 | 11.55 | 11.55 |
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| ||||||
表2 财政拨款收支预算总表 | |||||||||||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||
一、本年收入 | 149.32 | 一、本年支出 | 149.32 | 149.32 |
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| |||||||||
一般公共预算拨款收入 | 149.32 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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| |||||||||
国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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二、上年结转 |
| 公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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| |||||||||
国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| |||||||||
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| 社会保障和就业支出 | 130.46 | 130.46 |
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| |||||||||
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| 社会保险基金支出 |
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| |||||||||
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| 卫生健康支出 | 7.31 | 7.31 |
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| |||||||||
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| 节能环保支出 |
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| |||||||||
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| 城乡社区支出 |
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| |||||||||
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| |||||||||
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| 住房保障支出 | 11.55 | 11.55 |
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| |||||||||
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| 粮油物资储备支出 |
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| |||||||||
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| 国有资本经营预算支出 |
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| |||||||||
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| |||||||||
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| 其他支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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表3
一般公共预算支出预算表 | |||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合 计 | 149.32 | 149.32 |
|
|
|
|
|
| 149.32 | 149.32 |
|
|
|
|
| 达州市达川区社会保险基金监督管理局 | 149.32 | 149.32 |
|
208 | 01 | 01 | 139 | 行政运行 | 108.43 | 108.43 |
|
208 | 01 | 02 | 139 | 一般行政管理事务 | 8.00 | 8.00 |
|
208 | 05 | 05 | 139 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.90 | 13.90 |
|
208 | 99 | 99 | 139 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 |
|
210 | 11 | 01 | 139 | 行政单位医疗 | 5.32 | 5.32 |
|
210 | 11 | 03 | 139 | 公务员医疗补助 | 1.99 | 1.99 |
|
221 | 02 | 01 | 139 | 住房公积金 | 11.55 | 11.55 |
|
表3-1 |
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一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
|
| 金额单位：万元 | |||
项 目 | 基本支出 | |||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
类 | 款 | |||||
|
|
| 合 计 | 141.32 | 119.78 | 21.54 |
|
|
|
| 141.32 | 119.78 | 21.54 |
|
| 139003 | 达州市达川区社会保险基金监督管理局 | 141.32 | 119.78 | 21.54 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 119.77 | 119.77 |
|
301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 34.41 | 34.41 |
|
301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 23.96 | 23.96 |
|
301 | 03 | 30103 | 奖金 | 28.50 | 28.50 |
|
301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.90 | 13.90 |
|
301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 5.32 |
|
301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.99 | 1.99 |
|
301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 |
|
301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 11.55 | 11.55 |
|
|
| 302 | 商品和服务支出 | 21.54 |
| 21.54 |
302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.40 |
| 0.40 |
302 | 06 | 30206 | 电费 | 1.00 |
| 1.00 |
302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 0.10 |
| 0.10 |
302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 0.50 |
| 0.50 |
302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 0.80 |
| 0.80 |
302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 0.30 |
| 0.30 |
302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 |
| 0.19 |
302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 1.70 |
| 1.70 |
302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.69 |
| 1.69 |
302 | 29 | 30229 | 福利费 | 0.81 |
| 0.81 |
302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 6.44 |
| 6.44 |
302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.16 |
| 5.16 |
|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.01 | 0.01 |
|
303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 |
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表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
金额单位：万元 | ||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
类 | 款 | 项 | |||
|
|
|
| 合 计 | 8.00 |
|
|
|
|
| 8.00 |
|
|
|
| 达州市达川区社会保险基金监督管理局 | 8.00 |
|
|
|
| 一般行政管理事务 | 8.00 |
208 | 01 | 02 | 139003 | 金保工程网络维护项目 | 5.00 |
208 | 01 | 02 | 139003 | 社保基金监督管理项目 | 3.00 |
表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
|
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|
| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 | 0.19 |
|
|
|
| 0.19 |
|
| 0.19 |
|
|
|
| 0.19 |
139003 | 达州市达川区社会保险基金监督管理局 | 0.19 |
|
|
|
| 0.19 |
表4
政府性基金预算支出预算表 | |||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
|
| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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|
|
| 合 计 |
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|
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空表说明：此项无内容 |
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表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | |
单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
| 合 计 |
|
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空表说明：此项无内容 |
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表5
国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
部门：139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 |
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空表说明：此项无内容 |
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表6 部门预算项目绩效目标表（2023年度） | |||||||||||
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| 金额单位：万元 | |||||
单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 |
| 8.00 |
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139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 | 金保工程网络维护项目 | 5.00 | 2023年预计使用财政资金5万元开展金保工程网络维护，使用网络监督社保基金，达到基金监督工作开展良好，确保完成年度各项目标任务。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度 | ≥ | 95 | % | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 定期检查网络情况 | ≥ | 12 | 次 | 20 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 金保工程网络维护项目费用 | ＝ | 50000 | 年 | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 金保工程网络维护机制健全 | 定性 | 优 |
| 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 金保网络维护及时率 | ＝ | 100 | % | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 促进基金监督工作正常开展 | 定性 | 优 |
| 10 |
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产出指标 | 质量指标 | 全年网络断网次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 |
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社保基金监督管理项目 | 3.00 | 2023年预计使用财政资金3万元开展养老、失业、工伤保险基金现场监督检查和非现场监督，打击欺诈、骗取社保基金的行为，对举报欺诈、骗取基金有功人员实施奖励，确保基金安全，完成年度各项目标任务。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 全年社保基金监督检查发生费用 | ＝ | 30000 | 元 | 10 |
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产出指标 | 时效指标 | 社保基金监督检查工作开展及时率 | ≥ | 95 | % | 20 |
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产出指标 | 质量指标 | 出具检查报告准确率 | ≥ | 95 | % | 10 |
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效益指标 | 可持续影响指标 | 社保基金监督工作机制健全 | 定性 | 优 |
| 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | ≤ | 1 | 次 | 10 |
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产出指标 | 数量指标 | 全年社保基金监督检查次数 | ≥ | 10 | 次 | 20 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 社保基金监督检查结果公开率 | ≥ | 95 | % | 10 |
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注：部门预算项目绩效目标公开范围包括其他运转类项目和特定目标类项目。 |
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表7 部门整体支出绩效目标表 | |||||||
（2023年度） 金额单位：万元 | |||||||
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部门名称 | 139003-达州市达川区社会保险基金监督管理局 | ||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | |||||
公用经费支出 | 日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作开支 | ||||||
基本支出 | 确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。 | ||||||
开展区人社系统社会保险基金和内审现场监督和非现场监督 | 确保社会保险基金、财政资金安全，支付合理，不流失。 | ||||||
开展社会保险基金网络监督 | 通过网络监督，发出预警信息，对疑点数据组织核查、分析研判，督促整改，确保社会保险基金安全。 | ||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||
149.32万元 | 149.32万元 |
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年度总体目标 | 2023年，使用本级预算资金149.32万元（其中：公用经费141.32万元、项目8万元）用于认真贯彻落实党中央、省、市、区决策部署，执行社保基金监督法律法规，结合《达川区社会保险基金风险防控及内审工作实施细则（暂行）》（达川人社发〔2023〕26号），统筹防范基金风险，抓好基金现场监督和非现场监督及系统财政资金内审工作；抓好网络维护和社保卡维护工作，抓好社保法规宣传及基金安全警示教育；认真核实基金举报案件，打击欺诈、骗取社会保险基金等不法行为并做好行刑衔接，做到查办一案警示一片，确保基金安全完整。 | ||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 （包含数字及文字描述） | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关职工满意度 | 机关职工满意度≥95% | ||||
产出指标 | 数量指标 | 定期检查网络情况 | 定期检查网络情况≥12次 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 金保工程网络维护项目费用 | 金保工程网络维护项目费用＝50000元 | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 金保工程网络维护机制健全 | 金保工程网络维护机制健全定性优 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 金保网络维护及时率 | 金保网络维护及时率＝100% | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进基金监督工作正常开展 | 促进基金监督工作正常开展定性优 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 全年网络断网次数 | 全年网络断网次数≤5次 | ||||
成本指标 | 经济成本指标 | 全年社保基金监督检查发生费用 | 全年社保基金监督检查发生费用＝30000元 | ||||
产出指标 | 时效指标 | 社保基金监督检查工作开展及时率 | 社保基金监督检查工作开展及时率≥95% | ||||
产出指标 | 质量指标 | 出具检查报告准确率 | 出具检查报告准确率≥95% | ||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 社保基金监督工作机制健全 | 社保基金监督工作机制健全定性优 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 检查人员被投诉次数 | 检查人员被投诉次数≤1次 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 全年社保基金监督检查次数 | 全年社保基金监督检查次数≥10次 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 社保基金监督检查结果公开率 | 社保基金监督检查结果公开率≥95% | ||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指单位开展日常工作和党建活动的基本支出。
（五）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指单位开展“金保工程”项目和“基金监督”项目支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（七）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（八）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十二）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出:指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十五）“三公”经费:纳入社会保险基金监督管理局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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