目 录
第一部分 达州市公安局达川区分局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 达州市公安局达川区分局2023年部门预算情况说明
第三部分 达州市公安局达川区分局2022年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第四部分 名词解释
第一部分 达州市公安局达川区分局概况
一、基本职能及主要工作
（一）达川区公安分局职能简介
达川区公安分局主要工作职责是：
1.贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，部署全区公安工作并指导、检查落实。
2.维护社会治安秩序。掌握、分析、预测我区社会治安动态，为区委、区政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息，并提出对策。
3.负责对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作，组织、实施对重大案件、重大事件、重大治安、灾害事故的侦破、处置。
4.负责公安机关基层组织建设、公安队伍建设工作。指导、检查、督促本局及基层部门执法工作。
5.负责治安、户籍、居民身份证的管理工作。
6.承办区委、区政府和上级公安部门交办的其他事项。（二）达川区公安分局2023年重点工作。
2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是达川成立十周年，也是新冠肺炎疫情放开后的第一年，做好公安工作具有重要意义。分局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面学习贯彻落实党的二十大精神，奋力推进公安工作现代化“一条主线”，紧扣服务全区经济社会发展大局“一个中心”，按照省厅“一三五七”发展战略、市公安局“1335”总体思路和区委中心工作，笃定“全域警务”，突出政治安全、风险防范、维护稳定、社会治理、服务民生“五大重点”，强化规范执法、深化改革、基层基础、警务协作、队伍建设“五大支撑”，为努力争创全国省域副中心城市最强城市公安分局，奋力打造成渝地区双城经济圈北翼振兴战略支点，谱写中国式现代化达川篇章贡献公安力量。
二、部门单位构成
达川区公安分局属区级一级预算行政单位，无下属单位。
第二部分 达州市公安局达川区分局2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区公安分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区公安分局2023年收支总预算14078.04万元,比2022年收支预算总数减少2628.35万元，主要原因是根据区划调整，单位实有人数减少，相应减少本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达川区公安分局2023年收入预算14078.04万元，其中：一般公共预算拨款收入14078.04万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区公安分局2023年支出预算14078.04万元，其中：基本支出13158.04万元，占93.46%；项目支出920万元，占6 .54%。
二、财政拨款收支预算情况说明
达川区公安分局2023年财政拨款收支预算总数14078.04万元,比2022年财政拨款收支预算总数减少2628.35万元，主要原因是根据区划调整，单位实有人数减少，相应减少本年度预算收支总数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入14078.04万元；支出包括：公共安全支出11649.29万元、社会保障和就业支出1000.42万元、卫生健康支出525.28万元、住房保障支出903.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区公安分局2023年一般公共预算当年拨款14078.04万元，比2022年预算数增加1874.02万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度人员经费预算收支总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出11649.29万元，占82.75%；社会保障和就业支出1000.42万元，占7.11%；卫生健康支出525.28万元，占3.73%；住房保障支出903.06万元，占6.41%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:2023年预算数为9543.37万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为920万元，主要用于：单位开展国保工作、禁毒工作、特情工作、国内安全保卫工作、消防站工作、维稳处突、一标三实、手持终端、民辅警训练、天网卡口租赁、手持终端使用等工作。
3.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）:2023年预算数为1185.92万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等事业人员经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为985.24万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为15.18万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为395.8万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为129.48万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位补充医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为903.06万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
达川区公安分局2023年一般公共预算基本支出13158.04万元，其中：
人员经费11429.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金。
公用经费1728.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、办公设备购置。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区公安分局2023年“三公”经费财政拨款预算数168万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费166万元。
（一）公务接待费较2022年预算下降71.43%。主要原因是根据年度工作计划安排，减少接待费开支。
2023年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长7%。主要原因是车辆老化，根据年度工作计划安排，相应增加车辆维修费。
单位现有公务用车95辆，其中：执法执勤车辆95辆。
2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费166万元，用于95辆执法执勤车辆燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及部门办公办案等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
达川区公安分局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
达川区公安分局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，达川区公安分局机关运行经费财政拨款预算为1728.58万元，比2022年预算增加398.58万元，增长30%。主要原因是根据年度工作安排，增加预算支出数。
（二）政府采购情况
2023年，达川区公安分局安排政府采购预算22.8万元，其中，政府采购货物预算22.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，达川区公安分局共有车辆95辆，其中，执法执勤用车95辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达川区公安分局所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023年达川区公安分局开展绩效目标管理的项目21个，涉及预算14078.04万元。其中：人员类项目8个，涉及预算11429.47万元；运转类项目5个，涉及预算1728.58万元；特定目标类项目18个，涉及预算920万元。
第三部分 达州市公安局达川区分局2023年部门预算表
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| 表1-1 |
部门收入总表 | ||||||||||||
部门： |
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| 金额单位：万元 | |
项 目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |
单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||||||
合 计 | 14,078.04 | 14,078.04 | ||||||||||
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| 14,078.04 |
| 14,078.04 |
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134001 | 达州市公安局达川区分局 | 14,078.04 |
| 14,078.04 |
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| 表1-2 | ||
| 部门支出总表 | |||||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||
合 计 | 14,078.04 | 13,158.04 | 920.00 | |||||||
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| 14,078.04 | 13,158.04 | 920.00 |
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| 达州市公安局达川区分局 | 14,078.04 | 13,158.04 | 920.00 |
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| 204 | 02 | 01 | 134001 | 行政运行 | 9,543.37 | 9,543.37 |
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204 | 02 | 02 | 134001 | 一般行政管理事务 | 920.00 |
| 920.00 |
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204 | 02 | 50 | 134001 | 事业运行 | 1,185.92 | 1,185.92 |
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208 | 05 | 05 | 134001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985.24 | 985.24 |
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208 | 99 | 99 | 134001 | 其他社会保障和就业支出 | 15.18 | 15.18 |
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210 | 11 | 01 | 134001 | 行政单位医疗 | 395.80 | 395.80 |
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210 | 11 | 03 | 134001 | 公务员医疗补助 | 129.48 | 129.48 |
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221 | 02 | 01 | 134001 | 住房公积金 | 903.06 | 903.06 |
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| 财政拨款收支预算总表 | ||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 14,078.04 | 一、本年支出 | 14,078.04 | 14,078.04 |
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| 一般公共预算拨款收入 | 14,078.04 | 一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 国防支出 |
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| 一、上年结转 |
| 公共安全支出 | 11,649.29 | 11,649.29 |
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| 一般公共预算拨款收入 |
| 教育支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
| 科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
| 文化旅游体育与传媒支出 |
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| 社会保障和就业支出 | 1,000.42 | 1,000.42 |
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| 社会保险基金支出 |
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| 卫生健康支出 | 525.28 | 525.28 |
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| 节能环保支出 |
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| 城乡社区支出 |
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| 农林水支出 |
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| 交通运输支出 |
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| 资源勘探工业信息等支出 |
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| 商业服务业等支出 |
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| 金融支出 |
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| 援助其他地区支出 |
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| 自然资源海洋气象等支出 |
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| 住房保障支出 | 903.06 | 903.06 |
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| 粮油物资储备支出 |
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| 国有资本经营预算支出 |
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| 灾害防治及应急管理支出 |
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| 其他支出 |
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| 债务还本支出 |
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| 债务付息支出 |
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| 债务发行费用支出 |
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| 抗疫特别国债安排的支出 |
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| 往来性支出 |
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| 表3 | ||||
| 一般公共预算支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | 14,078.04 | 14,078.04 | ||||||
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| 14,078.04 | 14,078.04 |
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| 达州市公安局达川区分局本级 | 14,078.04 | 14,078.04 |
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| 204 | 02 | 01 | 134 | 行政运行 | 9,543.37 | 9,543.37 |
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204 | 02 | 02 | 134 | 一般行政管理事务 | 920.00 | 920.00 |
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204 | 02 | 50 | 134 | 事业运行 | 1,185.92 | 1,185.92 |
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208 | 05 | 05 | 134 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 985.24 | 985.24 |
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208 | 99 | 99 | 134 | 其他社会保障和就业支出 | 15.18 | 15.18 |
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210 | 11 | 01 | 134 | 行政单位医疗 | 395.80 | 395.80 |
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210 | 11 | 03 | 134 | 公务员医疗补助 | 129.48 | 129.48 |
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221 | 02 | 01 | 134 | 住房公积金 | 903.06 | 903.06 |
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| 表3-1 | |
| 一般公共预算基本支出预算表 | ||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |||
| 项 目 | 基本支出 | |||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 类 | 款 | |||||
| 合 计 | 13,158.04 | 11,429.47 | 1,728.58 | |||
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| 13,158.04 | 11,429.47 | 1,728.58 |
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| 134001 | 达州市公安局达川区分局 | 13,158.04 | 11,429.47 | 1,728.58 |
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| 301 | 工资福利支出 | 11,707.17 | 11,407.17 | 300.00 |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 2,269.60 | 2,269.60 |
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| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 3,077.39 | 3,077.39 |
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| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 1,822.62 | 1,822.62 |
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| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 300.00 |
| 300.00 |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 277.81 | 277.81 |
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| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 985.24 | 985.24 |
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| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 395.80 | 395.80 |
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| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 129.48 | 129.48 |
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| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 15.18 | 15.18 |
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| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 903.06 | 903.06 |
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| 301 | 99 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,531.00 | 1,531.00 |
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| 302 | 商品和服务支出 | 1,405.78 |
| 1,405.78 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 125.00 |
| 125.00 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 5.00 |
| 5.00 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 15.00 |
| 15.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 130.00 |
| 130.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 100.00 |
| 100.00 |
| 302 | 09 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 |
| 20.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 150.00 |
| 150.00 |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 |
| 20.00 |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费 | 15.00 |
| 15.00 |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 1.00 |
| 1.00 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 200.00 |
| 200.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 63.47 |
| 63.47 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 51.93 |
| 51.93 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 30.00 |
| 30.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 356.38 |
| 356.38 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 120.00 |
| 120.00 |
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| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.30 | 22.30 |
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| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 21.35 | 21.35 |
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| 303 | 09 | 30309 | 奖励金 | 0.95 | 0.95 |
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| 310 | 资本性支出 | 22.80 |
| 22.80 |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置 | 22.80 |
| 22.80 |
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| 表3-2 | ||
| 一般公共预算项目支出预算表 | |||||
| 部门： | 金额单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||
合 计 | 920.00 | |||||
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| 920.00 |
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| 达州市公安局达川区分局 | 920.00 |
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| 一般行政管理事务 | 920.00 |
| 204 | 02 | 02 | 134001 | 派驻纪检组办案经费项目 | 20.00 |
204 | 02 | 02 | 134001 | 维稳处突经费项目 | 20.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 手持终端使用费项目 | 60.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 天网卡口租赁费项目 | 300.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 特殊病监区医疗保障经费项目 | 50.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 民辅警训练经费项目 | 90.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 全市强制戒毒医疗费项目 | 20.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | DNA耗材经费项目 | 30.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 安全保卫经费项目 | 50.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 国保经费项目 | 50.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 消防站运行经费项目 | 40.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 特情经费项目 | 50.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 禁毒经费项目 | 20.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 反恐经费项目 | 10.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 打击防范经济犯罪经费项目 | 40.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 民爆物品处理费项目 | 10.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 打击违规野外用火而引发森林火灾违法犯罪经费项目 | 20.00 | |
204 | 02 | 02 | 134001 | 打击治理电信网络新型违法犯罪经费项目 | 40.00 | |
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| 表3-3 |
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | 168.00 | 166.00 | 166.00 | 2.00 | ||||
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| 168.00 |
| 166.00 |
| 166.00 | 2.00 |
| 134001 | 达州市公安局达川区分局 | 168.00 |
| 166.00 |
| 166.00 | 2.00 |
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| 表4 | ||
| 政府性基金支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | ||||||||
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| 表4-1 |
| 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | |
| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||
合 计 | ||||||||
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| 表5 | ||
| 国有资本经营预算支出预算表 | |||||||
| 部门： |
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| 金额单位：万元 | ||||
| 项 目 | 本年国有资本经营预算支出 | ||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
合 计 | ||||||||
第四部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展公安综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。
（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（六）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（七）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十一）住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入达川区公安分局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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