中央财政农业生产发展资金特聘动物防疫专员项目绩效自评报告 - 财政资金达基层

一、项目基本情况

（一）项目名称：特聘动物防疫专员经费

（二）项目单位：区畜牧发展服务中心

（三）主管部门：区农业农村局

（四）项目属性：延续性

（五）项目起止年限：2020年起-长期

（六）资金申请情况：根据《四川省农业农村厅关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（川农函〔2020〕649号）精神，根据2021年中央财政农业农业生产发展资金下达的任务指标，2022年我区招募特聘动物防疫专员14名，补助支付方式按《达州市达川区特聘动物防疫专员服务协议书》《达州市达川区特聘动物防疫专员考核办法》规定执行，每人岗位补助标准为3万元/年，补助经费在中央基层农技推广体系改革与建设补助项目中列支，包含动物防疫专员的服务报酬、差旅费用、培训资料等开支，区畜牧发展服务中心凭聘用协议、考核办法、考核结果等依据打卡直发。

（七）项目概况：为贯彻落实2020年中央1号文件“在生猪大县实施乡镇动物防疫特聘计划”的要求，缓解基层动物防疫力量不足矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施落地落实。

二、评估原则

根据2022年预算编制要求，绩效评估本着真正过紧日子的原则，厉行节约、精打细算，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、绩效、精准。

三、评估目的

缓解基层动物防疫力量不足，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施落地落实。一是为基层动物防疫工作提供技术指导与咨询服务；二是为基层畜禽养殖场（户）提供动物防疫技术帮扶；三是为基层乡村兽医、村防疫员结对开展技术服务，增强乡村兽医、村防疫员专业技能和实操水平；四是协助基层乡（镇、街道）农业综合服务中心制定特定时期和年度防疫计划并协助实施；五是为区业务主管部门、乡（镇、街道）农业综合服务中心动物防疫工作提供指定的专业服务。

四、评估程序和方法

（一）评估程序

2022年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（二）评估方法

本项目通过现场踏勘、与项目相关人员座谈或讨论等方法了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

五、评估内容

（一）立项必要性

（二）投入经济性

该项目主要是生猪、家禽、牛、羊发病率分别下降到5%、6%、4%、3%以下，动物发病率、死亡率显著降低。具有公共服务性，属于公共财政支持范围。该项目为2021年中央财政农业生产发展资金，需中央财政资金支持。

该项目申报预算42万元，本次申报金额为42万元，资金来源为中央财政农业生产发展资金。特聘动物防疫专员运行费用投入经济性的评估是在项目事前绩效评估、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合2021年开支情况，2022年实际需求、相关费用标准及市场价格水平，重点对数量是否合理、投入是否经济、预算测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评估。评估认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、有一定的经济性。

特聘动物防疫专员事前绩效评估汇总表

序号	项目内容	申报预算	送审金额	建议控制额	核减	备注
	合计（万元）	42	42	42		备注
	... ...

（三）目标合理性

按照农业农村部办公厅《关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（农办牧〔2020〕17号）及省农业农村厅《关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（川农函〔2020〕649号）文件精神执行。

绩效目标自评表（2021年度）

转移支付（项目）名称			农业绿色发展与技术服务
中央主管部门			农业农村部
地方主管部门			达川区农业农村局		资金使用单位	达川区畜牧发展服务中心
资金情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	42		42	100%
			其中：中央财政资金	42		42	100%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过政府购买服务等方式，从科研教学单位一线兽医人员、优秀职业兽医和乡村兽医、养殖、屠宰、兽药诊疗企业等招募一批特聘专员，解决动物防疫难题，专职从事动物防疫工作。				全区共招聘14名专员，服务全区19个乡镇及5个街道办的动物疫病防控工作，全年无重大动物疫病发生。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	招募特聘动物防疫专员		14人	14人
		质量指标	完成招募任务		100%	100%
		时效指标	2022年全年动物疫病防控任务		100%	100%
		成本指标	解决特聘防疫专员岗位补助		3万元/人/年	3万元/人/年
	效益指标	经济效益指标	有效控制畜禽发生区域性疫病传播		98%	生猪、家禽、牛、羊发病率分别下降到5%、6%、4%、3%以下，动物发病率、死亡率显著降低。
		社会效益指标	解决动物防疫难题，保障养殖业健康，有效防控非洲猪瘟。		明显增强	明显增强
		生态效益指标	绿色发展、生态养殖理念		全覆盖	全覆盖
		可持续影响指标	重大动物疫病防控持续改善和提高		明显提高	明显提高
	満意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意		98%	98%
		......
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

（四）实施可行性

根据农业农村部办公厅《关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（农办牧〔2020〕17号）及省农业农村厅《关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（川农函〔2020〕649号）文件精神执行。有效缓解基层动物防疫力量不足矛盾，保障非洲猪瘟等重大动物疫病防控措施落地落实。

（五）筹资合规性

根据农业农村部办公厅《关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（农办牧〔2020〕17号）及省农业农村厅《关于在农技推广服务特聘计划中设立特聘动物防疫专员的通知》（川农函〔2020〕649号）文件精神，结合2021年中央财政农业生产发展资金下达任务指标招募14名动物特聘动物防疫专员。由区农业农村局组织区畜牧发展中心具体实施相关工作。

六、评估结论

综合前述评估内容来看，特聘动物防疫专员已融入基层畜牧兽医队伍为畜禽养殖户提供养殖技术指导和动物疫病防控服务，及时填补基层兽医队伍在工作中遇到的一些技术问题。他们可以科学预判全区非洲猪瘟等重大动物疫病扩散，制定科学防控动物疫病方案，确保全区无区域性动物疫情发生，保障我区生猪养殖业健康发展。

该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。建议予以支持，预算控制在42万元以内。经评审，建议预算申报数42万元，我单位将进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。

七、其它说明事项

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