达川区2021年度耕地轮作休耕制度试点转移支付绩效自评报告
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发布日期:2022-08-18
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​​一、绩效目标分解下达情况

达川区财政局达川财农追〔2021〕2号文件下达中央财政农业资源及生态保护补助资金,其中,耕地轮作休耕试点资金450万元,扩种夏大豆1万亩,实现平均亩产150公斤,总产1500吨,产值930万元;2021/2022年扩种油菜2.2万亩,实现平均亩产185公斤,总产4070吨,产值2442万元;建立高蛋白大豆品种新技术集成展示核心区500亩以上;建立优质双低油菜品种新技术集成展示核心区300亩以上;培育大豆、油菜新型生产经营主体分别开展30亩及以上的规模扩种5000亩、2500亩;依托油菜扩种大户开展30亩及以上的油菜直播轻简化栽培2500亩。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.种子:采购高蛋白大豆种子“中黄39”30000kg、单价19.2元/kg,使用资金57.6万元;采购优质双低油菜种子“德油杂188”5076kg、单价78.8元/kg,使用资金39.99888万元。共使用资金97.59888万元。

2.肥料:采购硫酸钾型复合肥(N、P2O5、K2O含量各15%)644吨、单价2998元/吨,需补助资金193.07万元。

3.绿色防控设施:采购轮式机动喷雾器50台、单价5485元/台,使用资金27.425万元;采购太阳能频振式杀虫灯100盏、单价2685元/盏(含人工安装及辅助材料费),需补助资金26.85万元;采购诱虫板102000张、单价2.45元/张(含人工安装及辅助材料费),使用资金24.99万元。共使用资金79.265万元。

4.技术集成展示核心区建设:建设大豆绿色“双减”高效技术集成展示核心区和6个大豆新品种展示区500亩,使用资金6.8万元,建设油菜轻简高效技术集成展示区300亩,使用资金9.5万元,合计使用资金16.3万元。

5.新型经营主体培育:培育30亩以上规模种植大豆的种植大户、专业合作社和家庭农场共36家,规模种植面积5000亩,补助资金30万元;培育30亩以上规模种植油菜的种植大户、专业合作社和家庭农场共29家,规模种植面积2500亩,补助资金15万元。共使用资金45万元。

6.新技术推广:对实行油菜机械直播或人工撒直播等轻简化栽培且面积达到30亩以上的,每亩补助70元,面积2500亩,使用资金17.5万元。

合计使用资金448.73388万元,占计划资金的99.7%。

所有种子、肥料及绿色防控设施均按照《中华人民共和国政府采购法》实行公开招标采购,并根据农业农村局的决定免费分发给农户、家庭农场和专业合作社。经专家组验收确认后,凭供货企业的发票,通过财政大平台拨付资金。

强化资金管理,严格按照有关规定进行规范管理,单位设立专账,专人管理,专款专用,专账核算。

大豆、油菜核心展示区建设,以及大豆、油菜新型经营主体培育和油菜轻简化新技术推广补助,均由新型经营主体自行申报、乡镇全面核查、区级抽查复核,确认最终完成面积,再根据补助标准,通过财政大平台拨付补助资金。

(二)总体绩效目标完成情况分析

全区29个乡镇实际完成夏大豆扩种1.03万亩,占计划面积的103%;经市农业农村局专家组实收测产,平均亩产152.5公斤,超过计划平均亩产2.5公斤;实现大豆总产1570.8吨,实现产值974万元,均超额完成项目计划任务。

实际完成油菜扩种2.24万亩,预计平均亩产186.8公斤,超过计划平均亩产1.8公斤;实现油菜籽总产4184吨,实现产值2510万元,均超额完成项目计划任务。

依托达州市达川区青包山种植专业合作社,在石梯镇小银山村建立3个高蛋白大豆品种新技术集成展示核心区500亩;依托达州市达川区钜广家庭农场,在万家镇迎风村建立15个油菜新品种新技术集成展示区300亩。

培育30亩以上规模种植大豆的种植大户、专业合作社和家庭农场共36家,规模种植面积5000亩,占计划面积的100%;培育30亩以上规模种植油菜的种植大户、专业合作社和家庭农场共29家,规模种植面积2500亩,占计划面积的100%;30亩以上的29家油菜种植大户、专业合作社和家庭农场均采用油菜机械直播或人工撒直播等轻简化栽培,面积2500亩,占计划面积的100%。

(三)绩效指标完成情况分析

1.产出指标:

数量指标:实际完成夏大豆扩种1.03万亩,占计划面积的103%;经市农业农村局专家组实收测产,平均亩产152.5公斤,超过计划平均亩产2.5公斤;实现大豆总产1570.8吨,实现产值974万元,均超额完成项目计划任务。

实际完成油菜扩种2.24万亩,预计平均亩产186.8公斤,超过计划平均亩产1.8公斤;实现油菜籽总产4184吨,实现产值2510万元,均超额完成项目计划任务。

依托达州市达川区青包山种植专业合作社,在石梯镇小银山村建立3个高蛋白大豆品种新技术集成展示核心区500亩;依托达州市达川区钜广家庭农场,在万家镇迎风村建立15个油菜新品种新技术集成展示区300亩。

培育30亩以上规模种植大豆的种植大户、专业合作社和家庭农场共36家,规模种植面积5000亩,占计划面积的100%;培育30亩以上规模种植油菜的种植大户、专业合作社和家庭农场共29家,规模种植面积2500亩,占计划面积的100%;30亩以上的29家油菜种植大户、专业合作社和家庭农场均采用油菜机械直播或人工撒直播等轻简化栽培,面积2500亩,占计划面积的100%。

质量指标:大豆实际亩产152.5公斤,总产1570.8吨,总产值达到974万元;预计油菜平均亩产186.8公斤,总产4184吨,总产值达到2510万元。

时效指标:大豆扩种从2021年4月开始实施,至2021年10月完成,油菜扩种从2021年7月开始实施,目前已经完成了全部工作任务。

经济效益指标:增产大豆1570.8吨、增加产值974万元,均超计划指标4.7%;增产油菜籽4184吨、增加产值2510万元,均超计划指标2.8%.

社会效益指标:引导种植者使用绿色高效种植技术,加速了科技成果的转化,提高了耕地复种指数。

生态效益指标:实现了化肥农药双减,提升乐耕地质量,降低了农业面源污染。

服务对象满意度指标达到98%,超计划指标8个百分点。

可持续影响指标:促进生态平衡,有效地保护农业生态环境。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟将项目绩效自评结果上报有关部门进行公开,并将绩效自评形成的经验和方法应用到其他项目。

五、其他需要说明的问题

无。

附件:达川区转移支付轮作休耕项目绩效目标自评表

达川区转移支付轮作休耕项目绩效目标自评表.docx

 

                         达川区农技站  

2022年3月23日


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