一、绩效目标分解下达情况
2021年彩票公益金支持我局社会福利事业专项资金134.02万元，其中：中央彩票公益金21.72万元，省级彩票公益金62.3万元，市级彩票公益金50万元。区民政局严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央和省级、市级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益服务，项目和资金安排适度向民政薄弱环节倾斜，确保民政基础设施提档升级，维护机构安全稳定。
（一）儿童福利类项目情况
1.安排中央彩票公益金21.72万元资助孤儿助学，资助全区27名孤儿完成普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科和硕士研究学业。
2.安排市级彩票公益金10万元资助区儿童福利机构维修维护及设施设备购置。
（二）老年人福利类项目
1.安排省级彩票公益金62.3万元，用于农村留守老人和分散供养特困老人关爱定期巡访。按照两项改革“后半篇”文章部署，结合省、市、区“养老育幼基本公共服务能力提升工作方案”的要求，在全区乡镇（街道）和村（不含社区)配备318名养老服务专干，每人每月补贴200元，全年共计76.32万元（其中福彩公益金62.3万元），主要职责对辖区内分散供养特困老人、留守老人等重点老年人开展定期巡访，并做好巡访记录，针对性进行关爱保护，主动积极或协助解决老年人生产生活中实际困难。巡访制度已全面建立，并将长期开展。
2.安排市级彩票公益金40万元，用于渡市和堡子中心敬老院消防改造项目。渡市中心敬老院建筑面积约2950㎡，堡子敬老院建筑面积约1950㎡，包括但不限于消防喷淋、烟雾报警、消防水池、加压泵房、消防水箱、疏散指示标志、应急照明灯等相关内容，此项目正在建设中。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。我局在收到中央、省级和市级彩票公益金支持社会福利事业专项资金后，及时完成资金分配下达工作，并按照有关政策足额落实地方资金，资金到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。
2021年，我局收到中央、省级和市级彩票公益金支持社会福利事业专项资金合计134.02万元，支出54.72万元，预算执行率40.83%。
（二）总体绩效目标完成情况分析
我区严格遵循福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，按照“统筹中央、省、市级资金，一个盘子总体平衡”的基本思路，依据“统筹规划、突出重点，权责明确、分级负责，依法管理、规范使用，公开透明、监督问效”的原则，重点支持社会养老服务体系建设项目，优先支持社会福利设施建设以及残疾人、孤儿、特殊困难群体直接受益的项目，适当支持符合规定的其他社会公益项目，通过实施彩票公益金转移支付项目，建成了一批民政公共服务设施，增强了服务能力，扩展了服务内容，提升了广大困难群众的幸福感、获得感和安全感。
（三）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
养老服务设施消防改造1个项目完成开工前准备工作；全区318名养老服务专干配备完成；支持27名年满18周岁考入普通全日制本科院校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及在中等职业学校等就读的中专、大专、本科和硕士孤儿每年提供1万元助学金直至毕业。完成1个儿童福利院设施设备购置。
（2）质量指标
在全区乡镇（街道）和村（不含社区)配备318名养老服务专干，主要职责对辖区内分散供养特困老人、留守老人等重点老年人开展定期巡访，并做好巡访记录，针对性进行关爱保护，主动积极或协助解决老年人生产生活中实际困难。巡访制度已全面建立，并将长期开展。已建成儿童福利院1个，对儿童营养食堂进行了改造和厨具采购，购置热水系统、儿童卧室用品等相关设施设备，切实保障了困境儿童基本生活。正在筹建渡市和堡子中心敬老院消防改造项目，包括但不限于消防喷淋、烟雾报警、消防水池、加压泵房、消防水箱、疏散指示标志、应急照明灯等相关内容，此项目正在建设中。孤儿助学工程发放率指标完成78.27%，因个别孤儿已完成学业，不再补助，形成资金结余，下年继续使用。
（3）时效指标
敬老院消防改造正按项目实施方案有序推进，农村留守老人和分散供养特困老人关爱定期巡访养老服务专干工资已向财政申报，儿童福利院设施设备购置经费已拨付到位，孤儿助学正按计划拨付。我们严格按照《中华人民共和国预算法》的规定，在收文后及时分解下达资金计划。
2.效益指标完成情况分析
通过实施养老服务体系建设如为农村留守老人和分散供养特困老人关爱定期巡访配备养老服务专干，养老机构消防改造等 进一步对辖区供养特困老人、留守老人等重点老年人针对性进行关爱保护，主动积极或协助解决老年人生产生活中实际困难老年人获得感、幸福感、安全感明显提升。“福彩圆梦 f 孤儿助学工程”项目，充分体现了党和政府对孤儿的特殊关爱，许多孩子通过该项目的资助，改变了人生机遇，开启了崭新生活。
3.满意度指标完成情况分析
受益人员对养老服务体系建设满意度指标完成93%，孤儿助学受助对象抽样调查满意度指标完成100%，均高于绩效目标指标值。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因分析
经我局自查，2021年上级财政彩票公益金安排的支出专项转移支付预算执行率为54.723，预算执行较慢，部分项目尚未完成，加上地方财政财力薄弱，支付困难，与年初确定的绩效目标尚有一定差距，主要原因有：
一是受新冠疫情阶段性突发影响，各地项目前期筹备工作时限普遍延期、开工计划不断推迟或间歇性停工，导致预算执行率偏低。
二是我区彩票公益金支持项目，大额度资金（养老机构消防改造、养老床位新建、殡葬服务设施建设、救助车辆购置等）属于工程招投标或需通过政府采购程序实施项目，相关法律法规对其过程都有明确时间规定，过程较长。
三是需要严格按照合同支付条款拨付相关项目资金，在项目没有进行竣工结算和验收前，要按照规定保留合理结算资金和质量保证金等。
四是彩票公益金等专项目资金基本在下半年甚至在10月份以后下达，我局不知专项资金能否落实，在支出安排上难以作出一个系统的、稳定的计划，使得项目前期工作不够完善而仓促上马，影响了项目顺利实施和支出进度。
五是地方财政财务薄弱，拨付困难不及时。
（二）下一步改进措施
我局将认真贯彻落实中央省市有关彩票公益金管理制度，进一步规范和加强彩票公益金支出项目的筛选、资金分配和使用管理。
一是进一步加强领导，协同区财政局，严格按照专项项目资金的使用管理办法，合理调度，加快拨付力度。
二是持续做好福彩公益金预算执行监测，充分运用民政专项资金和项目信息管理平台，实时掌握全省福彩公益金使用现状，加强福彩公益金专项监督检查和绩效评估，把好项目“建设关”。
三是全面完整做好福彩公益金项目的社会公告和信息通报工作，及时公开福彩公益金资助项目情况以及资助项目标牌标识，广泛接受社会监督，把好项目“公开关”。
（三）加快预算执行的建议
一是上级财政提前下达福利彩票公益金补助地方社会福利事业专项资金额度时，进一步明确各类别具体额度，减少预算调整，便于各地合理结合本级彩票公益金统筹安排使用，并加快预算执行进度。
二是分类设置绩效指标考核体系，如工程建设类项目、维修改造类项目、购买各类服务项目等，都需要跨年实施，适当将预算执行期延长，确保设定绩效目标顺利实现。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我区将在门户网站公开本次绩效自评情况，尤其是预算执行进度情况，进一步督促各地加快预算执行进度。
五、其他需要说明的问题
无。
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