一、绩效目标分解下达情况
（一）中央下达中央药品专项转移支付预算和绩效目标情况
根据川财行〔2021〕53号和达市财行〔2021〕28号文件精神，拨付26万元中央药品监管补助资金，专项用于药品安全监管工作，符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标
该专项用于药品、化妆品、医疗器械安全监管中所产生的差旅费、宣传费、印刷费、培训费及其他各项费用。促进药械化领域监管工作正常化、常态化开展，保障人民群众生命安全。
（三）项目资金申报相符性
项目资金的拨付与申报相符。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。该项目资金计划全面及时到位，专项用于药品、化妆品、医疗器械监管工作。
2.项目资金执行情况分析。监管资金26万元，截止于2022年3月10日用于药械化专项监管及相关事件处置差旅费15.40万元，办公费8.8万元；印刷费1.80万元，合计26万元。2020年中央药品监管补助资金结存11.83万元已全部使用于监管工作差旅费，支付依据合规合法。
3.项目资金管理情况分析。根据实际情况，建立项目财务管理制度和适合我局的内部控制制度；专项资金的使用，均按照财政规定，专款专用，未发现挤占挪用现象。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标
指标1.化妆品抽验批次0批次，实际完成指标值20批次；
指标2.药品监管企业数≧190家，实际完成指标值203家；
指标3.化妆品监管企业数≧138家，实际完成指标值140家；
指标4.医疗器械监管企业数≧7家，实际完成指标值15家；
指标5.药品监管人员人均培训学时≧40学时，实际完成指标值40学时；
指标6.药物滥用常规监测任务数≧130份，实际完成指标值145份。
（2）质量指标
指标1.不合格产品处置率100%，实际完成指标值100%；
指标2.药品不良反应每百万人口报告数≧500份，实际完成指标值1207份；
指标3.化妆品不良反应每百万人口报告数≧50份，实际完成指标值113份；
指标4.医疗器械不良应每百万人口报告数≧120份，实际完成指标值444份；
指标5.培训人员覆盖率100%，实际完成指标值100%。
（3）时效指标
任务完成时间2021年底，实际完成时间2021年12月31日。
（4）成本指标。
培训成本≦400元/人.天，实际指标值50元/人.天。
2.效益指标完成情况分析
（1）社会效益
指标1.“两品一械”总体安全水平不断提高；实际完成指标值：已提高；
指标2.提高“两品一械”安全科普知识宣传覆盖面，公众自我保护意识，指标值：不断提高；实际完成指标值：已提高；
指标3.假冒伪劣产品制售行为指标值：不断降低，实际完成指标值：已降低。
（2）可持续影响
指标1.药品监管水平，指标值：长期，完成指标值：已完成；
指标2.化妆品监管水平，指标值：长期，完成指标值：已完成；
指标3.医疗器械监管水平，指标值：长期，完成指标值：已完成；
指标4.队伍素质和装备配置水平，指标值：长期，完成指标值：已完成。
3.满意度指标完成情况分析
公众对药品监管满意度≧85%，实际完成指标值95%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）存在问题
本辖区覆盖面广，单位职工少、任务重，资金需求量大，专项资金不足。虽然区财政、市局每年都有相关的专项资金拨付，仍无法满足辖区内监管需求。本级拨付资金时间存在滞后，导致执行率偏低。
（二）改进措施
一是提高预算编制质量，加强预算编制方法学习，以不断提高预算编制质量，保证上级专项申请准确；二是严格执行和加强资金管理，优化内部控制制度和财务管理制度。逐步完善资金管理各项细节，按照有关法律法规严格执行，确保各项资金安全，保证各项资金用在预算项目上，不随意调整资金用途。
（三）相关建议
1.加大项目资金补助预算。我局专项项目多，单个项目资金不足，分布不均，建议财政能加大对专项资金补助预算。
2.灵活及时拨付政策。规划编制任务的全年安排并不是一个均质的过程，经常会出现几个专项项目资金集中在短时间内同时进行编制的情况，建议财政根据不同项目的进度要求，灵活及时拨付相关经费。
四、其他需要说明的情况。
中央巡视、各级审计和财政监督中资金无问题。
附件：2021年度中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表
2021年度中央对地方专项转移支付区域绩效目标自评表.xlsx
达州市达川区市场监督管理局
2022年3月10日
中国互联网违法和不良信息举报中心
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