一、基本职能及主要工作
（一）区政府应急办职能简介
达州市达川区人民政府应急管理办公室主要工作职责：一是履行应急值守、突发事件信息汇总、应急管理综合协调和督促检查职能，发挥应急管理工作运转枢纽作用；二是组织编制和修订《达州市达川区人民政府突发公共事件总体应急预案》，指导全区应急预案体系和应急管理体制、机制、法制建设；三是组织编制全区应急体系建设规划；四是指导全区应急机构、应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；五是组织指导全区应急管理宣教培训、应急演练和对外交流合作； 六是协调重大突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估和信息发布等工作；七是建立驻区解放军、武警部队与地方的应急联动机制；八是负责与专家咨询机构的协调联系；九是办理区政府应急管理方面的文电、会务和督查调研工作；十是完成领导临时交办的其他工作。
（二）区政府应急办2019年主要工作
2019年，我区应急管理工作将紧紧围绕区委中心工作，加大精准帮扶力度，助力脱贫攻坚战役，更进一步夯实应急管理基础，完善应急管理体系，全面提升应急管理水平和突发事件应急处置能力。
一是继续做好脱贫帮扶。脱困摘帽后，我办将继续加大帮扶力度，脱贫不脱政策，积极想办法、添措施，力争做到群众满意度达到95%以上。
二是加强基层组织建设。进一步配齐配强应急管理专（兼）职人员，明确应急管理职能，建立健全应急信息联络员制度，做到遇有突发事件能按程序和时间要求准确报告。
三是强化应急队伍建设。进一步抓好各级各类应急队伍的建设和发展，进一步健全自然灾害、事故灾难、公共卫生及社会安全四大类的应急专家库和专业的应急救援队伍。
四是增强物资保障能力。结合自身职能，民政、发改、水务、商务、粮食等部门要科学确定储备品种和规模，确保应急物资关键时刻拿得出、用得上。
五是重视预防防控工作。强化对突发事件风险的日常监管，采取多种措施建立健全风险隐患监测网络；对排查出的风险隐患进行分析评估，全面组织落实整改；充分利用通讯网络、广播电视等渠道，全面提高预警信息发布的广度及深度。
六是推进示范单位创建。今年完成市政府下达的创建大风乡等3个单位为基层应急管理示范点的任务，并进一步继续完善提升原有的基层应急管理示范点。
七是开展应急宣教活动。依托现有资源，通过讲座、集中学习等形式，应急管理工作人员开展专业培训，切实提升应急管理工作能力和水平。同时，加强对公众应急知识的宣传。
八是做好应急值守工作。严格按照达川应急委〔2015〕1号文件要求：一方面不断完善各项应急值守制度，严格执行领导干部在岗带班制度，确保值班人员24小时全天在岗，通讯通信畅通；另一方面要严格按照值班日志和值班报告的要求，实现值班信息模块化、标准化，同时要适时对全区政府系统值班工作及值班室建设情况进行检查。
二、部门预算单位构成
区政府应急办属一级预算单位，行政单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区政府应急办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区政府应急办 2019年收支总预算52.09万元,比2018年收支预算总数增加1.16万元，主要原因是2018年12月人员调资，工资增加。
（一）收入预算情况
区政府应急办2019年收入预算52.09万元，一般公共预算拨款收入52.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
区政府应急办2019年支出预算52.09万元，其中：基本支出32.09万元，占61.6%；项目支出20.00万元，占38.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区政府应急办2019年财政拨款收支总预算52.09万元，比2018年财政拨款收支总预算增加1.16万元，主要原因是2018年12月人员调资，工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入52.09万元；支出包括：一般公共服务支出43.98万元、社会保障和就业支出3.91万元、卫生健康支出1.86万元、住房保障支出2.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区政府应急办2019年一般公共预算当年拨款52.09万元，比2018年预算数增加1.16万元，主要原因是2018年12月人员调资，工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出43.98万元,占84.43%；社会保障和就业支出3.91万元，占7.5%；卫生健康支出1.86万元，占3.57%；住房保障支出2.34万元，占4.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算数为23.98万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为20.00万元，主要用于：应急宣传、演练、应急值守以及突发事件处置过程中产生的费用。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2019年预算数为0万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2019年预算数为0万元，主要用于：信息化建设及维护等方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2019年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为3.91万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为1.86万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2019年预算数为0万元，主要用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为2.34万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2019年预算数为0万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区政府应急办2019年一般公共预算基本支出32.09万元，其中：人员经费27.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费4.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
对个人和家庭的补助0.01万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区政府应急办2019年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
暂未编入年初部门预算。
（二）公务接待费
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。2019年未安排公务用车购置费。。
八、政府性基金预算支出情况说明
区政府应急办2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区政府应急办2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，区政府应急办行政运行财政拨款预算为23.98万元，包括人员的工资、资金、津贴、补贴、办公费、接待费和对个人和家庭的补助。
（二）政府采购情况
2019年，区政府应急办安排政府采购预算2.00万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，区政府应急办共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区政府应急办当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指区政府应急办开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指区政府应急办用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入区政府应急办预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
