一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区农业农村局职能简介
达州市达川区农业农村局主要工作职责是：
1.统筹研究和组织实施全区“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草有关“三农”地方规范性文件。贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业领域工作的法律、法规、政策以及区委、区政府关于“三农”方面的决策部署。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。
2.统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全区农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
3.拟订深化全区农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作，负责设施农业用地管理工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。拟订农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导、监督减轻农民负担工作。
4.指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作。组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划，牵头组织区级现代农业园区评定、评审和市级以上现代农业园区申报工作。提出促进大宗农产品流通政策和主要农产品进口建议，研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌，组织协调“菜篮子”工程有关工作。负责农业信息体系建设，推动数字农业发展。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计工作。
5.负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮油等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化、规模化生产。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。
6.负责制定全区农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全区农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
7.负责全区农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。依法组织申报符合安全标准的农产品生产基地认定、产品认证、农产品地理标志登记保护，并实施监督管理工作。
8.组织开展全区农业资源区划和保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动物植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。负责农村能源建设工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，提出划定农产品禁止生产区域的政策建议，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生资源综合开发利用、农业生物质产业发展。
9.负责全区有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽（渔）药、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽（渔）药残留限量和残留检测方法地方标准，会同有关部门监督实施农业生产资料国家标准。组织兽医医政、兽（渔）药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责全区农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。落实动植物防疫和检疫相关政策，指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理区内动植物防疫检疫工作，监测疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。监测、核查、会同发布农业灾情，组织种子、种苗、肥料、兽（渔）药等农业生产救灾物资的储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。
11.负责全区农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.负责全区农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全区农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
13.制定全区农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施，牵头推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农业推广体系建设，组织农作物、畜禽、水产养殖等新品种育种攻关和农业先进技术引进、试验、转化、示范和推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
14.指导全区农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
15.牵头开展全区农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
16.负责全区蚕桑、蚕种行业的监督管理，负责蚕桑产业发展规划的编制及项目的组织实施。
17.编制全区烟叶种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。
18.统筹协调和监督指导全区农业综合执法。推进农业依法行政，负责监督指导重大案件查处工作，负责办理涉农违法案件。
19.负责全区国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
20.依法依规负责农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。负责组织实施农村沼气项目的安全生产和职业健康监督管理。对农业园区的安全生产和职业健康工作实施行业监督管理。负责制定职责范围内的安全生产年度监督检查计划并组织实施。
21.负责职责范围内的意识形态和生态环境保护、审批服务便民化等工作。
22.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）达州市达川区农业农村局2021年重点工作
区农业农村局将紧扣“一核三带”战略布局和区委、区政府经济冲刺“700亿”、“城市建设“双100”战略目标，采取“一主、二 讲、三特、四园、五振、六抓、七争、八重、九加、十全”的工 作思路、“24 字”工作法、“345”工作机制，奋力推进达川区 现代农业农村发展，全面实施乡村振兴战略奋力推进全区农业农 村发展。
一是进一步做优做强特色产业及园区培育。围绕“3 3 3” 现代农业产业体系(粮油、生猪、蔬菜3 大基础产业;乌梅、安 仁柚、花椒3 大特色产业;现代农产品加工、农业装备、农业种 业3 大先导产业),突出抓好现代农业园区建设，重点规划建设 省级达川乌梅(中药材)、市级九岭罐子青花椒- 肉牛、市级麻 柳生猪-优质粮油三大现代农业园区。 力争新培育1个省级现代 农业园区、2个市级现代农业园区，按照节点进行申报，并组织 开展好省、市现代农业园区的评定、验收工作。 巩固常年性蔬菜种植基地3.55万亩，全域发展达川贡米30 万亩(其中核心示范 区 15 万亩),培育提质花椒20 万亩、乌梅 10 万亩、安仁柚5 万亩等特色产业基地。2021年建成市级以上农业主题公园2 家。
二是进一步加快生猪生产。加快推进丽天牧业、天王牧业、德康集团生猪产业化项目建设，支持中小型猪场发展，确保全区生猪产能基本恢复到常年水平，深入实施《达川区生猪生产二十条措施》,2021年全区出栏生猪75 万头，新发展畜禽规模养殖 场 15 家，新(改、扩)建标准化畜禽规模养殖场20 个，申报创 建市级以上畜禽标准化示范场5 家。
三是进一步抓好乡村振兴示范区和农业园区建设。集中力量打造一批乡村振兴试点示范工程。按照“点线面结合、示范引领、 梯次推进、整体提升”的思路，把资金资源集中到点上，打造一 批乡村建设示范工程，为全区乡村建设提供典型示范带动作用。 2021 年力争建成省级乡村振兴工作先进县(区),省级乡村振 兴先进镇1个，示范村5 个，市级乡村振兴先进镇2个，示范村 10 个。
四是进一步促进新型经营主体培育。加大农业产业化发展政策扶持力度，推动龙头企业做大做强，支持天王牧业、四川宜华酒业、丽天牧业等重点企业做大做强，争创条件申报国家级产业化龙头企业。2021年力争新培育省级龙头企业1 家、市级龙头 企业5 家以上;新认证“三品一标”农产品4 个以上。大力创建 农旅融合的特色农业主题公园和美丽休闲乡村，积极配合业主做 好“采摘节”、“观光节”等休闲农业文化节庆活动，加大对新型经 营主体贷款的支持力度。
五是深入推进农村人居环境整治。以“村庄清洁行动”为抓 手，抓好乡村治理和畜禽粪污资源化利用整县推进项目建设，对标“美丽达川 f 宜居乡村”推进方案着力抓好垃圾、污水、厕所整 治工作;2021年建成“美丽四川 f 宜居乡村”达标村72 个 ; 建 成省级乡村治理示范镇 1 个，示范村5 个。
六是加强农产品质量安全建设。加强农产品质量安全监管、监测、执法能力建设，提升农产品质量安全水平，巩固提升国家农产品质量安全县创建成果，力争抽检合格率高于全省全市平均水平。2021年建设优质农产品标准化生产示范基地3 个以上。
七是突出“三线”扩面。围绕国省干线、铁路沿线、新机场 起降航线“三线”,因地制宜地发展特色产业，把沿线原点状分 布的产业进行串点连线，实行标准化栽植、规模化发展、集约化 管理，高品质建设达川区农业产业发展绿廊。
八是有序实施高标准农田建设。切实抓好2021 年度高标准 农田建设在时间节点内竣工建设。
九是重抓农产品质量安全。切实抓好大型农产品生产基地巡查，农、畜、水产品样品检测，“瘦肉精”检测及产地、屠宰环节检疫，确保我区农产品质量安全。
十是加大党风廉政建设及“三树三创”专项活动。
二、部门预算单位构成
达州市达川区农业农村局编制333人，在职309人（其中农业农村局2021年实际预算在职人员291人，新成立单位乡村振兴事务中心18人暂时纳入原编制单位畜牧发展中心预算），退休240人。达川区农业农村局本级及下属独立编制机构 19 个，其中行政单位1 个，参照公务员法管理的事业单位1 个，其他事业单位17 个。主要包括达川区农业农村局（机关）、乡村振兴事务中心、农业综合执法大队、农检中心、小麦原种场、农科所、种子管理站、植保站、土肥站、农经站、农业技术学校、经济作物推广站、茶果站、农业技术推广站、农业技术推广中心、蔬菜站、农村能源办公室、水产站、农机化技术推广服务站。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区农业农村局2021年收支总预算3,512.85万元，比2020年收支预算总数减少6730.43万元，主要原因是2020年机构改革，乡镇农技站、畜牧兽医站划归当地政府管理，人员减少。
（一）收入预算情况
达州市达川区农业农村局2021年收入预算742.93万元，其中：一般公共预算拨款收入742.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区农业农村局2021年支出预算3512.85万元，其中：基本支出3278.85万元，占93.34%；项目支出234万元，占6.66%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区农业农村局2021年财政拨款收支总预算3512.85万元，比2020年收支预算总数减少6730.43万元，主要原因是2020年机构改革，乡镇农技站、畜牧兽医站划归当地政府管理，人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3512.85万元；支出包括：一般公共服务支出169.08、万元、社会保障和就业支出316.69万元、卫生健康支出149.53万元、农林水支出2,640.02万元、住房保障支出237.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区农业农村局2021年一般公共预算当年拨款3512.85万元，比2020年收支预算总数减少6730.43万元，主要原因是2020年机构改革，乡镇农技站、畜牧兽医站划归当地政府管理，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出169.08、万元，占4.81%，社会保障和就业支出316.69万元，占9.02%，卫生健康支出149.53万元，占4.26%，农林水支出2,640.02万元，占75.15%，住房保障支出237.53万元，占6.76%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）农林水事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为163.08万元，主要用于：公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；一般公共服务（类）农林水事务（款）事业运行（项）2022年预算数为6万元，主要用于：其他商品和服务支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为316.69万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为149.53万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（农业）（项）:2021年预算数为2406.02万元，主要用于：局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费等。
6.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为234万元，主要用于：农产品质量安全监督、抽样检测经费15万元，农机购置补贴专项经费6万元，农作物病虫测报、病虫防治及植物检疫业务经费10万元，农广校办学经费6万元，专业技术人员继续教育培训10万元，农畜水产品质量安全监督检验检测中心双认证及运行经费15万元，检疫、畜产品质量检验经费80万元，农产品质量安全执法监管经费10万元，农业支持种粮大户保护补贴7万元，农作物种子管理5万元，2021年水产品质量安全监测经费8万元，2021年农村综合改革“一事一议”经费10万元，农村农村土地承包管理及纠纷仲裁经费5万元，纪检派驻经费20万元，乡村振兴经费20万元，《四川丘区县域经济》编审费7万元，合计234.00万元。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为237.53万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位缴纳的住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区农业农村局2021年一般公共预算基本支出3,278.85万元，主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置支出；一般公共预算项目支出234万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区农业农村局2021年“三公”经费财政拨款预算数73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费64万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。主要原因是年初未安排因公出国（境）活动。
（二）公务接待费比与2020年减少34万元，减少79.07%。主要原因是机构改革乡镇农技站和畜牧兽医站划归当地政府管理，公务接待费减少。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费比2020年减少45万元，减少41.28%。主要原因是主要原因是机构改革乡镇农技站和畜牧兽医站划归当地政府管理，公务用车购置及运行维护费减少。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费64万元，公务用车18辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区农业农村局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区农业农村局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区农业农村局运行经费财政拨款预算为345.3万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、物管费等。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区农业农村局安排政府采购预算152.35万元，主要用于采购办公设备及家具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区农业农村局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他公务用车17辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.农林水支出(类)水利（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.农林水支出(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
达州市达川区农业农村局2021年部门预算公开表（内含14张表）.xls