一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区管村镇政府职能简介
面对新时代、新机遇、新发展，核心与关键是要加强政府自身建设，敢担当、勇负责,建立政府权力清单、责任清单和负面清单制度，坚持法定职责必须为、法无授权不可为,依法行使政府权力、履行政府职责，努力让人民群众更加满意。自觉接受镇人大、镇纪委和社会各界的监督，大力整治“庸、懒、散、浮、拖”等问题，不断改进“四风”。努力打造法治政府、高效政府、责任政府、廉洁政府。同时面对群众诉求，认真听取并深入开展调查研究,扎扎实实为群众办实事、解难事。
2021年是“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标的开局之年，做好全年工作意义重大、使命艰巨。今年政府工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣全面建成小康社会目标任务，全面落实中央和省市区及镇党委决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，在富民强镇之路上取得更大突破。今年主要目标是：实现地区生产总值增长5%，农村居民人均可支配收入增长10%。
全面加强党的建设，筑牢执政根基。一是抓好党员队伍管理。以增强党性、提高素质为重点，加强和改进党员队伍教育管理。切实开展好“党员活动日”、“三会一课”、“农民夜校”等活动，进一步增强党员干部队伍的整体素质和凝聚力。二是抓好党员发展，严格按照《发展党员工作细则》要求，认真规范做好发展党员工作，随时为党组织注入新鲜血液。三是抓好机关作风建设，坚决杜绝“为官不为”现象，以“事在人为、干就干好”的工作追求，拓宽视野眼界，抬高工作标准，铆足工作干劲，推动各项工作跨上新台阶。四是抓好后备干部培养，实行镇村后备干部动态化管理，严格监督考评机制，对日常表现较差的后备干部将按程序退出后备干部队伍，及时把优秀人才纳入后备干部队伍，保障镇村两级后备干部队伍的生机活力。
全面提升基础设施，改善民生环境。一是基础设施不落后。继续对村道、社道公路进行改造升级，力争所有村社道路贯通，院户路达99%以上，提高全镇道路通达能力，为实现我镇产业强镇打下良好基础，为群众脱贫致富创造先决条件。二是环境管理不落后。搞好水土保持和人畜饮水工程，搞好城乡环境综合治理工程，切实做好“五清五乱”和美化、亮化、绿化、净化场镇和农村工作，继续创建市、区文明场镇和区级文明村、社、户工作。
全面加快产业发展，夯实经济基础。一是壮大特色产业。以乡村振兴为契机，积极促进农业产业结构调整，全力打造“一村一品”农村特色产业基地。出台产业激励措施，引进业主，持续发展本地特色产业，重点在阳岭、蹇坝等村发展青花椒，争创花椒产业示范园区。二是做强传统产业。结合各村地域优势和种植经验，大力发展柑橘产业。着力解决柑橘园区生产路修缮和水源灌溉问题，提高柑橘产量、质量。并重点做好哈姆林、塔罗科血橙的品牌推广，扩大产品知名度，确保扩大经济效益。三是稳步发展现代养殖业。以生猪、肉牛为养殖重点，以合作社和养殖大户的养殖效益和经验为带动，积极鼓励群众向合作社和养殖大户靠拢，促进养殖规模化、现代化、市场化。四是积极推广农旅结合。结合地理条件，走乡村旅游业发展之路，全力打造剪刀峡风景区，形成一产带动三产，三产反哺一产的良好局面，进一步拓宽群众增收渠道，提高农民的经济收入，达到产业增效、农民增收的目的。
（二）达州市达川区管村镇2021年重点工作
2021年，是实施“十四五”计划第一年，我镇将以“优先发展农业农村，全面推进乡村振兴”为目标，以推进“资源变资产、资金变股金、农民变股东”，发展壮大新型集体经济为导向，以农民人均纯收入不断提高，群众幸福指数不断提升为己任，全力补齐基础设施短板，深入巩固脱贫攻坚成效，坚持生态保护与经济发展相得益彰，促进我镇国民经济又好又快增长。
（1）经济实力显著提升。到2025年我镇力争实现地区生产总值五年平均递增5%以上，实现农民人均可支配收入逐年递增10%，达到35000元以上。
（2）基础建设日臻完善。围绕民生保障谋项目，积极争取和用好国家相关政策，加快通村、社道路，水利基础设施、农村安全饮水建设，到2025年实现所有村社道路贯通，通院路达99%以上；实现户户通自来水，人人用上健康放心水。努力再争取实施一批高标准农田建设项目，着力解决灌溉排水沟渠等水利设施配套问题以及农田平整、田间道路问题，提高水资源利用率和农田利用率；规划实施一批农田滴灌、温室大棚建设项目，减少季节性对农业生产的影响；大力发展科技兴农，切实用好远教站点、农家书屋、技术下乡等措施，加大对农民的农业科教力度，以科技促进农业发展。
（三）聚力乡村振兴，拓展发展新空间
管村镇将以打造区级乡村振兴示范乡镇为引领，聚焦聚力五大振兴，坚持高标准谋划、高质量推进，努力实现“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”目标任务。到2025年，要求全镇所有村开展新型集体经济发展培育工作，不断壮大集体经济。通过健全制度保障，完善清产核资、成员界定、股权量化、登记赋码等收益划分工作，实现村集体经济资源变资产，农民真正享受到股权红利。
二、部门预算单位构成
达州市达川区管村镇纳入一级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区管村镇人民政府、达州市达川区管村镇便民服务中心、达州市达川区管村镇社会事物发展中心、达州市达川区管村镇农业综合服务中心、达州市达川区管村镇农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区管村镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区管村镇人民政府2021年收支总预算2638.06万元，比2021年收支预算总数增加273.81万元。
（一）收入预算情况
达州市达川区管村镇人民政府2021年收入预算2638.06万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入达州市达川区管村镇人民政府2638.06万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区管村镇人民政府2021年支出预算2638.06万元，其中：基本支出2350.06万元，占89.08%；项目支出288万元，占10.92%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2021年财政拨款收支总预算2638.06万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加273.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2638.06万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出764.58万元、文化旅游体育与传媒支出68.20万元、社会保障和就业支出620.73万元、卫生健康支出64.49万元、城乡社区支出15万元、农林水支出1017.74万元、住房保障支出87.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区管村镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款2638.06万元，比2020年预算数增加273.81万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出764.58万元，占28.98%；文化旅游体育与传媒支出68.20万元；占2.59%；社会保障和就业支出620.73万元，占23.53%；卫生健康支出64.49万元，占2.44%；城乡社区支出15万元，占0.06%；农林水支出1017.74万元，占38.58%；住房保障支出87.32万元，占3.31%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为436.30万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为288万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为71.52万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2021年预算数为68.20万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为125.99万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出，
6.社会保障和就业（类）综合业务管理（款）综合业务管理费（项）:179.99万元，主要用于：综合业务管费。
7.社会保障和就业（类）农村特困人员供养（款）农村特困人员供养（项）:2021年预算数为215.22万元，主要用于：主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
8.社会保障和就业（类）义务兵优待（款）义务兵优待金（项）:2021年预算数为38.84万元，主要用于：义务兵人员优待金补助支出。
9.社会保障就业（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生（项）：2021年预算数为29.45，主要用于人员基本支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为32.57万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为31.92万元，主要用于：事业单位工作人员基本医疗保险缴费支出。
11、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为15万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
12.农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为172.27万元，主要用于：社会事物（政务）服务中心正常运转的基本支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
13农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为845.47万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助及村级农村公共运行维护等支出。
14住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为87.32万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2021年一般公共预算基本支出2350.06万元，其中：人员经费1847.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出；公用经费502.10万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数31.70万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费31.70万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费与2020年减少5%。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费。根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有洒水车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区管村镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区管村镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为436.31万元 ，比2020年预算减少9.11万元。主要原因是厉行节约，减少办公费用支出。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区管村镇人民政府安排政府采购预算达州市达川区管村镇人民政府12.3万元，主要用于采购办公设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区管村镇人民政府所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆，系场镇洒水用车、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）达州市达川区管村镇人民政府事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类达州市达川区管村镇人民政府事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展达州市达川区管村镇人民政府等未单独设置项级科目的专门性达州市达川区管村镇人民政府管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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