一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区融媒体中心职能简介
达州市达川区融媒体中心主要工作职责是：
1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、报刊、广播电视及网络管理等方面的方针政策、法律法规，拟定全区融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。
2、全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，负责全区各种媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，参与全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量，把握正确舆论导向。
3、负责融媒体中心平台的建设、管理及维护工作，推动新媒体的发展。4、负责媒体重要技术、设备维护和监管，加强安全防范，保障新闻信息安全发布；负责广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理。
5、负责广播、电视等重要技术设备监管和新媒体运作，整合乡、镇（街道）和区级部门政务信息网站及“两微一端”，负责各种媒体作品的创新创优工作。
6、负责媒体设备的高新技术和运行模式的开发应用、申报评定和推广；开拓互联网综合信息服务功能，对接各类服务平台，创新基层社区化沟通服务模式，畅通信息渠道，搭建线上线下结合的互动交流平台。
7、完成区委、区政府交办的其他任务
（二）达州市达川区融媒体中心2021年重点工作
在区委区政府及区委宣传部的坚强领导下，达川区融媒体中心立足自身职能职责，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，紧紧围绕区委区政府中心工作，认真对照《党代会报告》和《政府工作报告》各项安排部署，制定工作计划，细化工作措施，抓好贯彻落实，现将近期工作要点报告如下：
一是着力推进融媒体中心软件建设；二是加快高清制播系统升级改造，三是加强新媒体平台建设，四是着力组织队伍建设，五是加强人才队伍建设；六是根据区纪委要求完成全年《阳光问廉》直播任务；七是完成聚集达川节目采集报送；做好重大项目宣传等工作。八是在微信微博转发每期《达川新闻》；九是完成党建工作;十是每月开展帮扶走访活动，完善民情户户通台账，宣传12340。
二、部门预算单位构成
达川区融媒体中心属区级一级预算单位，无下属单位，隶属达川区委宣传部。2021年现有事业编制56人，在编在职40人，聘用人员37人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区融媒体中心2021年收支总预算983.29万元，比2020年收支预算总数增加15.83万元，主要原因是项目资金增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区融媒体中心2021年收入预算983.29万元，其中：一般公共预算拨款收入983.29万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区融媒体中心2021年支出预算983.29万元，其中：基本支出753.79万元，占77%；项目支出229.5万元，占23%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区融媒体中心2021年财政拨款收支总预算983.29万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加15.83万元，主要原因是项目资金增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入983.29万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出888.1万元、社会保障和就业支出43.13万元、卫生健康支出19.72万元、住房保障支出32.34万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区融媒体中心2021年一般公共预算当年拨款983.29万元，比2019年预算数增加15.83万元。主要是项目资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出888.10万元，占90%；社会保障和就业支出43.13万元，占4.4%；卫生健康支出19.72万元，占2%；住房保障支出32.34万元，占3.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）行政运行（项）:2021年预算数为753.79万元，主要用于：融媒体中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为229.5万元，主要用于：融媒体中心开展广播电视宣传、制作节目等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为43.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，融媒体中心按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，融媒体中心按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为19.72万元，主要用于：融媒体中心用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为32.34万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区融媒体中心2021年一般公共预算基本支出753.79万元，其中：人员经费655.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费98.02万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区融媒体中心2021年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车3辆，其中：皮卡车1辆、越野车2辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障融媒体中心工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区融媒体中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区融媒体中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年达州市达川区融媒体中心运行经费财政拨款预算为98.02万元。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区融媒体中心安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，融媒体中心电视台共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则和区财政局要求，2021年融媒体中心所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）行政运行（项）主要用于：单位正常运转的基本支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
6、事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公经费”支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 2021年部门预算项目绩效目标表
表7. 2021年部门整体支出绩效目标表
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