一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
达州市达川区赵固镇卫生院是集公共卫生、医疗服务于一体的乡镇卫生院，城乡居民医保、职工医保定点医院。
单位分门诊部、住院部、医技科和行政后勤四个部分。设置住院病床40余张，开设有内科、妇产科、儿科、中医科、预防保健科、全科医疗科、医学检验科、中西医结合科等诊疗科目。主要医疗设备有平板DR、彩色经颅多普勒超声、全自动生化仪、全自动化学发光免疫分析仪、中医超声波治疗仪等。承担临床医疗、公共卫生等任务，充分利用现代科学技术和中医药技术方法，以提供辖区内常见病、多发病、慢性病的诊疗服务，同时加强疾病预防控制、做好传染病、地方病防治、疫情等突发公共卫生事件报告和处理工作。
（二）2021年重点工作
1.加强党风廉政建设和医德医风考评。
2.常态化开展疫情防控工作，加强预检、哨点、住院患者的管理力度和核酸检测。
3.强化医疗质量管理，确保医疗安全，加大对医护人员的培训和监管力度。
4.继续加强新冠疫苗接种和常规计划免疫。
5.加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检，定期开展巡回医疗。
6.加大对传染病的防控力度，定期开展传染病知识的培训和督导，高度重视艾滋病的筛查和宣传。
7.加大对中医药事业的投入。
8.推进信息化管理，及时报送相关信息，完善和规范统计工作，加强对财务工作的监督力度。
9.继续抓好安全生产和信访维稳工作。
二、单位构成
达州市达川区赵固镇卫生院属基层医疗卫生机构，独立核算单位（财政差额预算），无下属预算单位。单位现有在编职工15人，其中中级职称1人。专业技术临聘人员2人，退休4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，赵固镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括卫生健康支出。2021年收支总预算63.5万元，比2020年收支预算总数增加21.75万元。主要原因是本年预算在编人数增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算63.5万元，其中一般公共预算拨款收入63.5万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算63.5万元，其中基本支出50.36万元，占预算支出79%，项目支出13.14万元，占预算支出20%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算63.5万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加21.75万元。主要原因是本年预算在编人数增加。收入为本年一般公共预算拨款收入63.5万元；支出包括卫生健康支出63.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算63.5万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加21.75万元。主要原因是本年预算在编人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出63.5万元，其中基本支出50.36万元，占预算支出79%，项目支出13.14万元，占预算支出20%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年财政拨款预算数50.36万元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金、其他公用经费等支出。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2021年财政拨款预算数4.38万元，主要用于药品专用材料购置支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年财政拨款预算数8.76万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作中的办公、材料等商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区赵固镇卫生院2021年一般公共预算基本支出50.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、办公费、专用材料、其他商品服务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区赵固镇卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费。
2021年未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费。
2021年未安排公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区赵固镇卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区赵固镇卫生院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达州市达川区赵固镇卫生院属基层医疗卫生机构，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
达州市达川区赵固镇卫生院2021年未安排政府采购经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
达州市达川区赵固镇卫生院有特种车辆1辆（救护车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于单位离退休方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映乡镇卫生院购置基本药物专用材料给予的补助支出。
8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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