一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
达川区管村镇金檀卫生院是一级乙等乡镇卫生院，为辖区及周边居民提供以预防保健、基本医疗、健康教育、康复为主要内容的综合性服务，全面实施国家基本公共卫生服务和重大公共卫生服务项目，提高全民健康意识。负责对村级卫生机构的技术指导和对乡村医生的培训。
（二）2021年重点工作
1.认真开展疫情防控各项工作，做好人员防护，防疫物资储备。
2.加强行风建设。制定作风建设工作措施与相关制度，狠抓工作纪律，加强法制建设，医德医风建设。
3.认真做好医院内部安全生产各项工作，健全组织机构，完善各项安全生产工作制度。
4.加大公共卫生人力、财力的投入，对辖区重点人群进行健康体检。
5.加大对传染病的防控力度，定期开展传染病知识的培训和督导，高度重视艾滋病的筛查和宣传。
二、单位构成
达川区管村镇金檀卫生院属基层医疗卫生机构，独立预算单位。在编职工16人，其中副高职称1人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，管村镇金檀卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括卫生健康支出。2021年收支总预算85.09万元，比2020年收支预算总数增加12.59万元。主要原因是本年预算在编人数增加。
（一）收入预算情况
2021年收入预算85.09万元，其中一般公共预算拨款收入85.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算85.09万元，其中基本支出74.04万元，占87.01%，项目支出11.05万元，占12.99%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算85.09万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加12.59万元。主要原因是本年预算在编人数增加。收入包括本年一般公共预算拨款收入85.09万元；支出包括卫生健康支出85.09万元（其中基本支出74.04万元、专项支出11.05万元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政拨款收支总预算85.09万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加12.59万元。主要原因是本年预算在编人数增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出85.09万元，其中基本支出74.04万元，占87.01%，项目支出11.05万元，占12.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021年财政拨款预算数74.04万元，主要用于本单位为辖区居民提供基本医疗服务的正常运转的基本支出，包括职工基本工资。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）2021年财政拨款预算数3.68万元，主要用于 专用材料购置支出。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年财政拨款预算数7.37万元，主要用于开展基本公共卫生服务工作中的办公经费支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区管村镇金檀卫生院2021年一般公共预算基本支出74.04万元，主要包括基本工资支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区管村镇金檀卫生院2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费。
2021年未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费。
2021年未安排公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费。
2021年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区管村镇金檀卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区管村镇金檀卫生院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达川区管村镇金檀卫生院属基层医疗卫生机构，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
达川区管村镇金檀卫生院2021年未安排政府采购经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
达川区管村镇金檀卫生院有特种车辆1辆（救护车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：反映乡镇卫生院购置基本药物专用材料给予的补助支出。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指乡镇卫生院开展基本公共卫生服务工作专项支出。
6.基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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