一、基本职能及主要工作
（一）达川区石板街道办事处职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）政府2021年重点工作
1、突出发展主题，分片培育特色产业。
以区委二届七次全会对石板的定位，积极发展种植养殖，组建食用菌、蔬菜和青花椒专业种植合作社，积极发展林下养殖，建立农业产业电子商务平台，拓宽特色农业销售渠道。采取农民入股、专合经营的模式，力争来年再流转土地2000亩规模发展种植业，形成现代立体新型化农业。
2、改善发展基础，加快道路水利建设。
重点抓好村社道路、道路安全、水利设施建设、污染源治理等四个方面的具体工作。支持配合做好机场大道拆迁安置和成南高铁、210国道升级改造和食品园区征地拆迁等协助建设工作，积极发动群众参与和争取项目支持，逐步解决生活生产用水难问题。新建标准化垃圾池10以上。力争硬化产业道路和村社联网道路5公里以上，实现现有泥碎路全部硬化。全力配合协作完成土地整治项目，提高土地综合利用能力。各村和社区配齐配力清扫保洁队伍，确保“五治”工作常态化。
3、深化依法治镇，加强社会主义精神文明建设，营造良好发展环境。
高标准打造石河村和长青村廉政法治文化广场。认真开展法律“七进”活动，积极准备“七五”普法工作，切实提高群众法治思维、法律意识和学法用法水平。力争全年举办法律讲座2次，开展法律维权活动12次，培养法律明白人500人以上。认真落实“三三制”矛盾化解法、推行村务民主听证，深化平安建设，强化安全监管。加强综治中心建设，完善8个调解室配套设施，配强8个信访信息员。加强社会主义精神文明建设，培育和践行社会主义核心价值观，深化开展“八星”评比活动，重点表彰奖励孝善之星、创业标兵，强化社会价值导向。
4、全力脱贫攻坚，加大招商引资力度，切实改善民计民生。
重点抓好脱贫成果稳固、招商引资和“长江食品园区”的征地拆迁等方面的具体工作。
（1）整合多方面资源和力量，全力抓好脱贫攻坚，防止贫困户再度返贫，全力推进石板街道办事处“十三五”发展。
（2）重点抓好特色果蔬、苗木培育、生态养殖等扶贫项目实施，力争全年培育40户精准脱贫项目示范户。
5、高举新时代中国特色社会主义伟大旗帜，全面从严治党。
（1）继续深化“两学一做”常态化，加强党员干部教育管理。
（2）深入推进“廉洁细胞”进机关、进村社活动。
（3）进一步推行“阳光村务”，严格党务、村务公示制度。
二、部门预算单位构成
石板街道办下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达川区人民政府石板街道办事处、达川区人民政府石板街道办事处便民服务中心、达川区人民政府石板街道办事处农业综合服务中心、达川区人民政府石板街道办事处社会事业发展中心、达川区人民政府石板街道办事处社区管理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区人民政府石板街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达川区人民政府石板街道办事处2021年收支总预算974.33万元,比2020年收支预算总数增加19.40万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（一）收入预算情况
达川区人民政府石板街道办事处2021年收入预算974.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入974.33万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区人民政府石板街道办事处2021年支出预算974.33万元，其中：基本支出890.33万元，占91.38%；项目支出84万元，占8.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区人民政府石板街道办事处2021年财政拨款收支总预算974.33万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加19.40万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。收入包括：本年一般公共预算拨款收入974.33万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出362.51万元、文化旅游体育与传媒支出30.59万元、社会保障和就业支出244.69万元、卫生健康支出28.76万元、城乡社区支出43.05万元、农林水支出216.57万元、住房保障支出48.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区人民政府石板街道办事处2021年一般公共预算当年拨款974.33万元，比2020年预算数增加158.33万元。主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出362.51万元、占37.21%；文化旅游体育与传媒支出30.59万元、占3.14%；社会保障和就业支出244.69万元、占25.11%；卫生健康支出28.76万元、占2.95%；城乡社区支出43.05万元、占4.42%；农林水支出216.57万元、占22.23%；住房保障支出48.16万元、占4.94%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为241.07万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为84万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为37.44万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）管理事务（项）2021年预算数为30.59万元，主要用于：本单位文化和旅游管理事务正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5、社会保障和就业支出（类） 人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为85.81万元，主要用于：本单位综合业务管理正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6、社会保障和就业支出（类） 民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）2021年预算数为35.72万元，主要用于：本单位 基层政权建设和社区治理正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为66.18万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为11.39万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
9、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为45.59万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.06万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11.、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为18.70万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为43.05万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13.、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2021年预算数为126.52万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
14.、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为126.52万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
15.、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为48.16万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区人民政府石板街道办事处2021年一般公共预算基本支出890.33万元，其中：人员经费749.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费141.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区人民政府石板街道办事处2021年一般公共预算基本支出890.33万元，其中：人员经费749.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费141.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区人民政府石板街道办事处2021年“三公”经费财政拨款预算数5.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区人民政府石板街道办事处2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区人民政府石板街道办事处2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区人民政府石板街道办事处的机关运行经费财政拨款预算为141.22万元 ，比2020年预算减少12万元，减少9.29%。主要原因是项目的减少。
（二）政府采购情况
2021年，达川区人民政府石板街道办事处安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区人民政府石板街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，系上级配置本单位垃圾清运车，但因使用由辖区社区具体清运，故未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5、文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
8、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
9、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12、城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13、农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
14、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
16、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18、“三公”经费：纳入达州市达川区石板镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1、部门收支总表
表1-1、部门收入总表
表1-2、部门支出总表
表2、财政拨款收支预算总表
表2-1、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3、一般公共预算支出预算表
表3-1、一般公共预算基本支出预算表
表3-2、一般公共预算项目支出预算表
表3-3、一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4、政府性基金支出预算表
表4-1、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5、国有资本经营预算支出预算表
表6、2021年部门预算项目绩效目标
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