一、基本职能及主要工作
（一） 主要工作职责
我中心是省级社区卫生服务示范中心和省级全科医生社区培训基地，是开展预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务中心，是国家基本公共卫生服务和国家基本药物制度项目实施单位。中心共有职工128人，其中高级职称17名、中级职称45人，有56名医护人员通过了省级全科医生和社区护士转岗培训；占地面积2000㎡，业务用房3800㎡，服务人口11.8万人。
（二）2021年重点工作
2021年我中心将继续实施民生项目国家基本药物制度及国家基本公卫卫生服务项目。按照财政年初下达收入任务要求我中心本年将继续努力开展医疗业务力争保质保量完成好收入任务，力保中心正常运行。同时中心将继续实施上级主管部门管理要求加大医疗行业内部监督，规范单位管理，改进工作作风，提高管理效能。
二、部门预算单位构成
达川区三里坪街道社区卫生服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。根据区委区政府2020年12月15日文件达川编委【2020】123号文件精神我中心由达州市达川区南城社区卫生服务中心更名为达川区三里坪街道社区卫生服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区三里坪街道社区卫生服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算231.00万元，比2020年收支预算总数增加68.45万元，主要原因是2020年12月行政区划调整归属于我中心辖区服务人口减少6.9万人，因此项目本级配套财政拨款减少，导致年初预算我中心人员经费增加。
（一）收入预算情况
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年收入预算231.00万元，一般公共预算拨款收入231.00元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年支出预算231.00万元，其中：基本支出128.57万元，占55.66%；项目支出102.43万元，占44.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年财政拨款收支总预算231.00万元，比2020年财政拨款收支总预算增加68.45万元，主要原因是本年增加了临聘人员工资支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入231.00万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出231.00万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算当年拨款231.00万元，比2020年预算数增加68.45万元，主要原因是本年增加了临聘人员工资支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出231.00万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）2021年预算数为128.57万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括临聘人员基本工资、津贴补贴等人员经费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2021年预算数为68.29万元，主要用于：免费向辖区符合条件居民提供基本公共卫生服务规定各项的相关医疗服务。
3. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2021年预算数为34.14万元，主要用于：实施基本药物制度后，基本药物零差价销售给予医疗机构的补偿。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年一般公共预算基本支出128.57万元，其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费128.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
无
（二）公务接待费
无
（三）公务用车购置及运行维护费
无
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区三里坪街道社区卫生服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年达川区三里坪街道社区卫生服务中心未安排政府采购。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区三里坪街道社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中，专用车辆2辆。单位价值100万元以上大型设备3台（套）。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区三里坪街道社区卫生服务中心对项目预算支出按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关及下属事业单位开展医疗卫生计生工作的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指事业单位正常运转的基本支出.
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标
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