一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区麻柳镇政府职能简介
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其他事项。
（二）麻柳镇2021年重点工作
2021年，麻柳镇将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神，坚持绿色发展，坚决落实区委、区政府的工作要求，坚持稳中求进、聚焦重点、立足长远，着力提高经济发展的质量和效益；坚定不移加强生态环境建设，不断扩大绿色生态空间，坚决打好污染治理攻坚战；坚定不移实施乡村振兴战略，推进城乡发展一体化，加快补齐基础设施短板；紧跟专项斗争步伐，持续巩固扫黑除恶专项斗争成果；坚定不移保障和改善民生，推进社会治理创新，维护安全稳定，奋力开创麻柳镇发展建设新局面。
1.坚定不移地以党建为统领，推动全镇各项工作顺利开展
一是不断加强思想政治工作，搞好政治和理论学习；二是进一步加强党组织自身建设；三是进一步加强制度建设；四是加强反腐倡廉和制度建设，打造廉洁型党组织；五是加强精神文明建设，打造文明和谐的乡村环境。
2.持续加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态环境。
常态化开展民情户户通工作，切实维护群众利益，查处惩治发生在群众身边的不正之风和腐败问题，严查党员干部“不作为、慢作为、乱作为”；扎实开展村务公开专项整治，严查“三务”不公开，暗箱操作等行为。对村（居）委会定期开展督导督查，包括廉政情况、履职情况、风气督查、脱贫攻坚、扫黑除恶专项斗争督查等，对苗头性问题早发现早制止，防止缺乏监督导致蔓延扩大。进一步地加强廉政宣传，强化警示教育。将《中国共产党纪律处分条例》、扫黑除恶应知应会知识点学习和廉政警示教育纳入年度工作计划。
3.全力配合达州市第二工业园区搬迁建设。
作为市政重点项目的第二工业园区搬迁项目，我镇党委、政府站在讲政治的高度，将此项工作作为2021年中心工作之一，举全镇之力配合征拆办做好搬迁等相关工作。截至目前，该项工作正在稳步开展当中。
4.大力实施乡村振兴战略。
加强村庄基础设施建设，大力推进美丽乡村建设，积极谋划乡村发展。调整产业结构，发展高效优质农业，狠抓农产品质量建设，推进农业和农村经济平稳发展。继续巩固脱贫攻坚成果，坚持扶贫与扶志、扶智、扶制相结合，增强帮扶对象“造血”能力，确保实现增收目标。借力丽天牧业，持续深化农村集体产权制度改革，进一步盘活农村集体产业用地和预留用地，不断壮大农村集体经济。强化农村集体经济组织建设，突出农业生态功能，积极发展符合我镇实际的特色农副产品，让广大群众得到更多的实惠。
5.持续开展扫黑除恶工作，加大力度防风险。
坚决维护我镇政治安全、社会安全、公共安全，紧跟全区步伐，创新基层社会治理模式，建立健全平安虎让建设体制机制。加强对流动人口、人户分离和严重精神障碍患者的排查工作，预防肇事肇祸。严格落实社区矫正和刑满释放重点人员的帮教工作。以党建为引领，规范整合基层治理力量，完善群众诉求快速响应机制，提升我镇对辖区社会治理和平安建设的统筹推进能力。开展源头治理，精准打击违法行为。
6.推进环保工作常态化，抓好“污染防治攻坚战行动计划”的落实。
加大环保巡查检查的次数和力度，从源头抓起，积极管控污染源头。推进农村人居环境整治工作，大力解决卫生死角、秩序混乱等问题。广泛宣传教育，修订村规民约。把“厕所革命”作为实施乡村振兴战略的一项重要工作，努力补齐影响群众生活品质的短板。
7.全力维护全镇安全稳定。
严格落实安全生产责任制，开展安全隐患大排查大清理大整治专项行动。强化食品药品安全管理，重点排查无证照经营、小饭桌服务等行业，保持监管高压态势，规范食品安全市场秩序。加强综合防灾减灾救灾能力和应急体系建设，做好应急救灾物资储备管理。引导群众用法治思维和法治方法解决信访问题。加大社会治安综合治理力度，全力做好重大活动服务保障工作，努力营造安定祥和的良好环境。
8.持续保障和改善民生，努力建设人民满意的服务型政府。
优化社会文明环境。以党建引领为核心，以群众需求为导向，完善乡村建设管理，加快推进基础设施建设，持续推进环境综合整治，集中整治环境杂、乱、差问题。以服务群众为宗旨，推进乡村文明创建。继续完善教育、文化、卫生、交通等综合服务体系建设。优化民主法治环境。进一步加强基层民主政治建设，继续推行党务、政务、村务、财务公开，发挥群众监督作用。加强对工会、共青团、妇联等群众团体的领导，广泛开展普法宣传教育活动，增强全民法治意识，坚持依法行政，依法办事。进一步畅通群众诉求机制，围绕群众关注的热点难点问题开展服务，真正做到知民情、解民忧、暖民心，努力建设人民满意的服务型政府。
二、部门预算单位构成
麻柳镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区麻柳镇人民政府、达州市达川区麻柳镇便民服务中心、达州市达川区麻柳镇农民工服务中心、达州市达川区麻柳镇农业综合服务中心、达州市达川区麻柳镇社会事业发展中心、达州市达川区麻柳镇社区管理中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区麻柳镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。达州市达川区麻柳镇人民政府2021年收支总预算5472.50万元，比2020年收支预算总数增加572.73万元，主要原因是项目支出增加及行政区划调整部门人员增加。
（一）收入预算情况
麻柳镇2021年收入预算5472.50万元，一般公共预算拨款收入5472.50万元，占100%。
（二）支出预算情况
麻柳镇2021年支出预算5472.50万元，其中：基本支出4784.24万元，占87.42%；项目支出688.26万元，占12.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
麻柳镇2021年财政拨款收支总预算5472.50万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加572.73万元，主要原因是项目支出增加及行政区划调整部门人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5472.50万元；支出包括：一般公共服务支出1533.58万元、文化旅游体育与传媒支出95.99万元、社会保障和就业支出1100.24万元、卫生健康支出101.19万元、城乡社区支出392.97万元、农林水支出2098.65万元、住房保障支出149.88万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
麻柳镇2021年一般公共预算当年拨款5472.50万元，比2020年预算数增加572.73万元，主要原因是项目支出增加及行政区划调整部门人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1533.58万元，占28.02%；文化旅游体育与传媒支出95.99万元，占1.76%；社会保障和就业支出1100.24万元，占20.10%；卫生健康支出101.19万元，占1.85%；城乡社区支出392.97万元，占7.18%；农林水支出2098.65万元，占38.35%；住房保障支出149.88万元，占2.74%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为785.95万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为688.26万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为59.37万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事业（项）2021年预算数为95.99万元，主要用于：本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为221.91万元，主要用于：本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基层政权建设和社区管理（项）2021年预算数为45.58万元，主要用于：本单位社区管理中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为220.36万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为123.27万元，主要用于：辖区内义务兵优待金支出。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为462.11万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）2021预算数为27.01万元，主要用于：本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为43.70万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为57.49万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为392.97万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）事业运行（农业）（项）2021年预算数为419.40万元，主要用于：本单位农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为1679.25万元，主要用于：本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为149.88万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
麻柳镇2021年一般公共预算基本支出4784.24万元，其中：人员经费3721.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费1063.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
麻柳镇2021年“三公”经费财政拨款预算数44.80万元，其中：公务接待费44.80万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算减少5.00万元。2021年公务接待费计划用于接待上级来本单位检查、指导工作过程中产生的接待费用。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区麻柳镇人民政府2021年无政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区麻柳镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，麻柳镇的机关运行经费财政拨款预算为785.95万元 ，比2020年预算减少172.35万元，减少17.98%。主要原因是进一步压减开支。
（二）政府采购情况
2021年，麻柳镇无政府采购预算支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区麻柳镇人民政府共有车辆6辆，其中：上级配置本单位垃圾清运车5辆，其使用均由辖区社区具体清运；自行购买轿车1辆，现已被上级机关事务服务中心收回。故我镇未安排公务用车运行维护费用预算。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事业（项）：指本单位社会事业发展中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：指本单位便民服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
9.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他卫生健康支出（项）：指本单位农民工服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）事业运行（农业）（项）：指本单位农业综合服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表表6.2021年部门预算项目绩效目标
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