一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区财政信息管理中心职能简介
达州市达川区财政信息管理中心主要工作职责是：
1.会同股室制订财政系统信息化建设的中长期规划，负责制定具体实施规范的技术标准，并指导乡镇财政部门信息化建设项目的实施。
2.负责建设和管理财政局机关局域网，为领导和机关业务的办公自动化提供技术保障。
3.负责建设财政局到各单位、乡镇的全区财政城域网，建立网络安全管理机制，制定网络运行管理制度。
4.会同各股室开发建设各类财政信息系统，制定财政系统应用软件开发的规划与规范，按统一的技术标准和规范建立财政业务应用系统。
5.承担财政局机关干部的计算机信息技术培训工作，会同相关技术力量组织财政系统干部的计算机信息技术培训。
6.规划指导财政系统计算机与网络等硬件设备及计算机操作系统、数据库管理系统等软件平台的选型，承担网络系统建设技术方案的论证和审核工作。
7.承担机关各股室办公自动化设备（包括计算机、打印机、耗材、通用软件等）的配置和维护工作。
（二）达州市达川区财政信息管理中心2021年重点工作
1. 贯彻落实中央关于网络安全工作的重要指示精神和决策部署，贯彻落实《中华人民共和国网络安全法》，明确本部门网络安全的主要目标、基本要求、工作任务和保护措施。
2. 落实网络安全责任制检查考核制度、财政网络安全通报机制，把网络安全工作纳入重要议事日程。
3. 采取有效措施，支持执法机关提升对网络违法犯罪活动的发现定位、追踪溯源、处置打击能力和水平，支持执法机关依法打击各种网络违法犯罪和恐怖活动，发挥震慑作用。
4.落实和执行网络安全与信息化工作的日常事务，对具体落实情况进行总结和汇报。组织内、外部组织和机构的网络安全与信息化沟通、协调和合作。指导和检查相关业务科室网络安全与信息化工作落实情况，对区财政局的信息安全事件处置进行督导。
5.落实网络安全通报制度，加强对机关各股室和局属单位网信工作的督导和通报。
6.对突发的网络安全事件开启及时安全预警，接收、研判上级单位的网络安全事件通报和下级单位重大网络安全事件报告，汇总归纳整理，针对性的整改通报。
二、部门预算单位构成
我中心为全额拨款事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区财政信息管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出达州市达川区财政信息管理中心2021年收支总预算322.43万元，比2020年收支预算总数增加134.26万元，主要原因是新增网络安全建设及等级保护测评经费、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级经费项目。
（一）收入预算情况
达州市达川区财政信息管理中心2021年收入预算322.43万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入322.43万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区财政信息管理中心2021年支出预算322.43万元，其中：基本支出55.43万元，占17.19%；项目支出267万元，占82.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区财政信息管理中心2021年财政拨款收支总预算322.43万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加134.26万元，主要原因是新增网络安全建设及等级保护测评经费、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级经费项目。收入包括：本年一般公共预算拨款收入322.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出310.73万元、社会保障和就业支出5.3万元、卫生健康支出2.42万元、住房保障支出3.98万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区财政信息管理中心2021年一般公共预算当年拨款322.43万元，比2020年预算数增加134.26万元。主要原因是新增网络安全建设及等级保护测评经费、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级经费项目。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出310.73万元，占96.37%；社会保障和就业支出5.3万元，占1.65%；卫生健康支出2.42万元，占0.75%；住房保障支出3.98万元，占1.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为43.73万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为247万元，主要用于：单位金财工程网络维护及租金、网络安全建设及等级保护测评经费、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级经费、全区账务平台和预算管理平台维护经费等的项目支出。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为10万元，主要用于：财政信息化建设及维护等方面的项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为5.3万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为2.42万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为3.98万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区财政信息管理中心2021年一般公共预算基本支出55.43万元，其中：人员经费45.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费10.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区财政信息管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）2021年未预算因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算下降。
2021年未预算公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位业务工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区财政信息管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区财政信息管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区财政信息管理中心的机关运行经费财政拨款预算为10.3万元。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区财政信息管理中心安排政府采购预算160万元，主要用于采购办公设备、网络安全建设及等级保护测评、身份认证与授权管理系统国产密码算法升级、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区财政信息管理中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、信息化相关等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心