一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区堡子镇人民政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）达州市达川区堡子镇人民政府2021年重点工作
1、强化党的建设，加强队伍管理。一是将党的建设摆在首位。所有工作都要在党的指导下开展，用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，将“不忘初心、牢记使命”主题教育成果付诸于实践。继续常态化开展“两学一做”学习教育，规范化开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”等工作，严格按照党支部标准工作法开展工作，进一步抓好思想建设、组织建设、作风建设和党风廉政建设，全面推行党务、村务、财务公开，使党的建设全面从严；二是严格干部队伍管理。树立重担当、强执行、抓落实的鲜明导向；要坚持围绕中心大局，强化政治纪律、政治规矩，坚持系统思维、科学思维、法治思维、底线思维，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，建立崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。进一步严肃干部会议、工作纪律，健全干部考核考勤机制，严格逗硬执行，并将干部的考核考勤情况纳入干部的绩效和评优选任依据；严肃违纪查处，建立定期督查制度，由镇纪委负责，严格干部管理，严肃违纪行为的查处，做到发现一起，坚决查处一起；加强基层党风廉政建设，大兴求真务实之风，反对“四风”，加大违纪违法案件的查办力度，着力构建教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。
2、持续巩固脱贫攻坚成果。2021年，继续严格按照“两不愁、三保障”扶贫标准，坚持消除贫困与防范返贫两手抓，确保完成上级下达的脱贫任务，认真落实减贫计划，强化脱贫举措，巩固脱贫成效措施，精准指导，做到有的放矢。坚持区域发展与精准扶贫双轮驱动。深入推进产业发展覆盖到村、道路交通覆盖到社、危旧房改造覆盖到户、能力提升覆盖到人。大力发展集体经济，因地制宜的发展特色农业，积极打造支柱产业，拓宽群众增收渠道，进一步巩固脱贫成果，确保贫困群众脱贫后不返贫。
3、坚持守土有责，全力抓好安全信访维稳工作。一是全面落实安全信访稳定责任。进一步深化对安全信访维稳工作重要性的认识，把安全信访工作纳入重要议事日程，与其他工作同部署、同考核，将突出的矛盾纠纷解决在基层、解决在萌芽状态。严格目标任务，落实责任到人，各支部书记为安全信访稳定第一责任人，主任为安全直接责任人，认真落实安全生产、信访、稳定工作“一岗双责”制和行政责任追究制，继续坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，突出抓好食品卫生、地质灾害、交通、建筑等重点领域的安全生产，坚决杜绝各类重特大安全事故的发生；二是全力抓好矛盾纠纷排查和调处工作。上下联动，多管齐下，全面排查，全力调处，把矛盾纠纷和不稳定因素和排查作为社会稳定的关键环节，大力开展大排查工作，做到一月一次矛盾纠纷排查，定期一研判，规范建立排查档案，分类梳理，制定调处方案，积极发挥大调解工作机制作用，进一步深入开展走“基层”活动，大力开民“转作风、解民忧、聚民心”活动，及时化解各类矛盾纠纷和不稳定因素，确保大事不出镇，小事不出村和单位，努力做到对不稳定因素和群体性事件苗头发现得早、化解得了、控制得住、处置得好，切实把各类问题化解在本办，解决在萌芽状态，坚决遏制到市赴省进京集体上访和群体性事件的发生；三是严格执行一票否决制度。对安全信访稳定工作实行属地管理，属地负责，一票否决制度，坚持守土有责的原则，对越级赴蓉进京、非法集访、群体性事件和安全事故实行否职务、否工作，并取消年终评优。
4、持续推进改善民生工作。一是抓好各项惠农政策落实，继续抓好政策性保险补贴、购机补贴等各项强农惠农政策，落实好“一事一议”财政奖补政策。二是加强环保督察力度，着力守护青山绿水，改善人居环境。三是认真落实最低生活保障制度、十大民生救助制度等，及时救助困难群众，进一步加强对留守老人、留守儿童的关心工作。加强敬老院的管理，确保更多群众共享改革发展成果。
二、部门预算单位构成
堡子镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，其他事业单位4个。主要包括：达州市达川区堡子镇人民政府、达州市达川区堡子农业综合服务中心、达州市达川区堡子镇社会事业发展中心、达州市达川区堡子镇便民服务中心、达州市达川区农民工服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区堡子镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。达州市达川区堡子镇人民政府2021年收支预算1286.61万元,比2020年收支预算数增加130.69万元，主要原因是项目支出增加、工资基数调整及人员增加。
（一）收入预算情况
达州市达川区堡子镇人民政府2021年收入预算1286.61万元，一般公共预算拨款收入1286.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区堡子镇人民政府2021年支出预算1286.61万元，其中：基本支出1181.61万元，占91.84%；项目支出105万元，占8.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2021年财政拨款收支预算1286.61万元，比2020年财政拨款收支总预算增加130.69万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1286.61万元；支出包括：一般公共服务支出339.83万元、文化旅游体育与传媒支出21.64万元、社会保障和就业支出300.83万元、卫生健康支出31.37万元、城乡社区支出86.88万元、农林水支出469.93万元、住房保障支出36.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区堡子镇人民政府2021年一般公共预算当年拨款1286.61万元，比2020年预算数增加130.69万元，主要原因是项目支出增加及工资基数调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出339.83万元，占26.41%；文化旅游体育与传媒支出21.64万元，占1.69%；社会保障和就业支出300.83万元，占23.38%；卫生健康支出31.37万元，占2.44%；城乡社区支出86.88万元，占6.75%；农林水支出469.93万元，占36.52%；住房保障支出36.13万元，占2.81%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）2021年预算数为234.83万元，主要用于：政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）2021年预算数为105万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）2021年预算数为18.70万元，主要用于：财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）2021年预算数为21.64万元，主要用于：本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
5. 社会保障和就业（类）事业运行（款）综合业务管理（项）2021年预算数为75.40万元，主要用于：综合业务开展及各种社会保障支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为54.89万元，主要用于：本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为34.48万元，主要用于：辖区内义务兵入伍后优待金支出。
8.社会保障和就业（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他卫生健康支出（项）2021年预算数为19.23万元，主要用于：辖区其他卫生健康支出。
9. 社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为116.83万元，主要用于：辖区农村特困人员的基本生活保障。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.83万元，主要用于：政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为12.54万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
12.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为86.88万元，主要用于：政府辖区内场镇社区的生活补助、办公经费、公共服务运行维护等支出。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为469.93万元，主要用于：本单位辖区内的各村委会的办公费、生活补助、医疗保险等正常运转开支以及垃圾清运费和项目支出。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为36.13万元，主要用于：本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1181.61万元，其中：人员经费920.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费260.71万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、基础设建设及设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2021年“三公”经费财政拨款预算数7.8万元，其中：公务接待费7.8万元，无公务用车购置及运行维护费。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，及市区相关文件精神，本单位无因公出国（境）相关公务活动，故未列编2021年因公出国（境）部门预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等
（三）无公务用车购置及运行维护费。
本单位无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区堡子镇人民政府2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区堡子镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为234.42万元，比2019年预算减少24.94万元。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区堡子镇人民政府安排政府采购预算7.6万元，主要用于采购电脑、空调、打印机、办公桌椅等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
达州市达川区堡子镇人民政府2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达州市达川区堡子镇人民政府乡镇财力保障项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（五）文化体育与传媒（类）广播电视（款）广播（项）：指本单位广播电视站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位所有单位在职职工的基本养老保险的缴费支出。
（七）社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指辖区内义务兵入伍后地方奖励资金支出。
（八）社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指辖区农村特困人员的基本生活保障。
（九）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指计划生育指导站的事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府机关工作人员基本医疗保险缴费支出。
（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
（十二）城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指政府辖区内场镇社区的基本工资、办公经费、公共服务运行维护等支出。
（十三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（农业）（项）：指单位下属社会事物（政务）服务中心事业单位的正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
（十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指本单位辖区内的各个村委会的办公费、生活补助等正常运转开支。
（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入达州市达川区堡子镇人民政府预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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