按照决算信息公开要求，现将达州市达川区大堰镇人民政府2020年决算编制说明及相关表格予以公开，具体内容如下。
第一部分 部门概况……………………………………………………………4
一、基本职能及主要工作……………………………………………………4
二、机构设置…………………………………………………………………9
第二部分度部门决算情况说明………………………………………………10
一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………10
二、收入决算情况说明………………………………………………………10
三、支出决算情况说明………………………………………………………10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………16
八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………17
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………17
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………17
第三部分 名词解释…………………………………………………………27
第四部分 附件………………………………………………………………32
附件1…………………………………………………………………………32
附件2…………………………………………………………………………36
第五部分 附表………………………………………………………………41
一、收入支出决算总表………………………………………………………41
二、收入决算表………………………………………………………………41
三、支出决算表………………………………………………………………41
四、财政拨款收入支出决算总表……………………………………………41
五、财政拨款支出决算明细表………………………………………………41
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……………………………………41
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………41
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表………………………………41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表………………………………41
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………41
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表…………………………41
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………41
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表………………………41
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……………………………41
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2020年重点工作完成情况。
一、夯实党的根基，发挥组织保障
2020年，我镇坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的工作思路，以村级建制、村民小组合并及村（社区）“两委”换届前期准备工作等为契机，深化党支部标准化建设，全面推进党的思想，组织作风和制度建设，党建能力持续提升，党的建设能力全面加强。全年开展中心组学习12次，召开党委会专题研究党建工作6次，党委成员每月到村指导工作不少于1次。对卢岗村、铁山村村级活动阵地进行改造提升，认真落实“党员活动日”、“三会一课”、“铁山大讲堂”等制度。认真落实贫困村“5 2”和非贫困村“3 2”帮扶机制，严格第一书记和驻村工作队伍管理和考核，进一步提升党支部书记抓脱贫攻坚能力，提升脱贫攻坚水平。全年共培养入党积极分子15名，发展预备党员7名，按期转正党员8名。深入开展“群众最不满意的十件事”的整治工作和“民情户户通”活动，全镇共收集群众最不满意的十件事群众诉求267条，已解决263条，无效诉求1条，因不符合政策而无法解决3条。重点对基础设施、环境、生活保障等问题进行了专项整治。
二、筑牢疫情防线，党旗高高飘扬。
全镇设立临时党支部3个、党员防疫工作分队、车辆监测点各9个，抽调镇干部、卫生院派出所、各村两委人员、志愿者100余人24小时蹲点值守，重点排查外地车辆和人员及检测乘车人员的体温，每日平均排查外地车辆200辆。全镇（含各区域）共取消婚丧嫁娶等各种宴席43起，关停场镇茶楼牌馆10余家。共发放倡议书3000余份，悬挂宣传标语60余条，签订居家隔离告知书200余份，疫情防控知识宣传资料5000余份。实行社区居民楼封闭管理制，共购买2000支水银温度计让社区居民自行每日两次检查体温记录。
三、着力脱贫攻坚，整合项目发展。
全镇2个贫困村，526户贫困户 “一超六有”各项指标全部达标。通过精准帮扶，实现扶持生产和就业发展一批924人，移民搬迁安置一批116人，低保政策兜底一批777人，医疗救助扶持一批495人，灾后重建帮扶一批0人，教育解困帮扶一批 402人，有建档立卡贫困村2个，均于2017年脱贫退出。今年争取扶贫资金450万，实施11个扶贫项目，硬化道路8.45公里，新修微水池4口，整治山坪塘3口；发展2个产业，惠及贫困户324户；安排防疫公益性岗位31人；完成105名学生的教育救助基金申报工作，指导在读中职、高职53人申报雨露计划。医保、签约医生服务、慢性病特殊门诊、低保、退耕还林、新农保等民生政策全部落地落实。2020年贴息140户，展期74户、261.5万元，到期还款179户、494.5万元，转贷44户，161.85万元。扎实开展五轮脱贫攻坚“挂牌督战”工作，结合“问题清零”工作的开展，我们通过省、市、县以及街道办自查，共查处各类问题69条，针对问题建立了问题整改责任清单，目前所有问题均整改完毕。高质量完成了脱贫攻坚收官之战各项目标任务。
四、推动基层治理，发展乡村振兴。
一是聚焦民生攻项目。有效整合项目和资金，投资35万于场镇公厕1个正在建设；污水处理厂及污水管网建设已完成，投资约670万元，已试运行建成；完成建设大堰镇卢岗村文化体育广场、足球场，共投资115万，准备使用运行。二是紧盯发展攻项目。石峡子水库枢纽建设、渠系建设已完成，现进入试蓄水、验收阶段。三是着眼农业攻项目。农业水利方面，五丰水库整治工程已近尾声，因疫情影响为四个专合社排忧解难协调解决资金近40万元，铁山美丽乡村300万项目已完成立项，卢岗村预算约90可的提灌站正在立项中。
五、做好基础工作，维护社会稳定。
1、巩固安全高墙。联合管村派出所、交警二大队开展道路交通现场执法检查，定期执法检查12次、抽查4次，全年，共检查机动车辆1200余车次，接受教育800余人次，现场劝导处罚道路交通违法行为68起，有效遏制了各种道路交通违法行为，进一步规范了我镇交通秩序。有序开展“安全生产月”“安全生产达川行”和安全宣传“五进”活动，共发放安全宣传资料3000余份，接受教育和咨询3500余人，出动宣传车10台时，共出动检查人员65人次。狠抓防汛抗旱工作，我镇充分利用社会力量，筹集编织袋1500多条，区级配备和购买了水靴、手电筒、雨衣、救生圈、橡皮艇等防汛物资，先后5次开展防汛演练。强化食品药品安全监管，组织镇村干部专题学习2次，组织镇村干部、流动厨师、流动摊贩经营业主学习2次；建立食品小作坊、小经营店及摊贩登记台账。狠抓隐患排查与治理工作，我镇共查出各类事故隐患58处，其中：一般事故隐患58处，责令现场整改25处，限期整改33处，均彻底整改销号，且未出现一例重特大安全事故。
2、抓好信访维稳。全面织密重点人员盯控网，落实好信访接待、领导包案、积案化解等工作，今年来成功调处各类纠纷87起、12345热线10件、区长热线1件、区委书记信箱1件、信访2件、化解信访积案1件，未发生一起进京赴蓉越访事件。
3、抓好综治维稳。成立了以党委书记为组长、班子成员任副组长、相关干部为成员的扫黑除恶工作领导小组，发放宣传资料1124份，悬挂横幅15幅；依法处理了1起故意损毁公共财物的案件，结案后群众满意度大幅提升；扫黑除恶工作开展3年至今未发生1起刑事案件。
二、机构设置
大堰镇下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区大堰镇人民政府、达州市达川区大堰镇便民服务中心、达州市达川区大堰镇农业综合服务中心、达州市达川区大堰镇社会事业发展中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1822.49万元。与2019年相比，收、支总计各增加504.8万元，增加38.31%。主要变动原因是机构改革部门增加，经费增加。
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1822.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1637.2万元，占89.83%；政府性基金预算财政拨款收入185.29元，占10.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1822.49万元，其中：基本支出850.9万元，占46.69%；项目支出971.59元，占53.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1822.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加504.8万元，增加38.31%。主要变动原因是人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1637.2万元，占本年支出合计的89.83%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加382.51万元，增加30.49%。主要变动原因是机构改革部门增加，经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1637.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出399.19万元，占24.38%；文化旅游体育与传媒（类）支出33.72万元，占2.06%；社会保障和就业（类）支出127.57万元，占7.79%；卫生健康支出29.31万元，占1.79%；城乡社区支出（类）60.97万元，占3.73%；农林水支出（类）900.09万元，占54.98%；交通运输支出（类）38万元，占2.32%；住房保障支出（类）48.35万元，占2.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1637.2，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务：
2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为270.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为105万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出决算为23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2010602一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.文化体育与传媒类：
2070114文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化和旅游管理事务（项）支出决算为29.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业：
2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）支出决算为65.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）支出决算为45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）支出决算为14.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2081199社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.医疗卫生与计划生育：
2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为15.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2101102医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为9.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2101103医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.城乡社区支出：
2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生 （款） 城乡社区环境卫生（项） 支出决算为18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出决算为22.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出：
2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）支出决算为138.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130142 农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）支出决算为22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130199 农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）支出决算为62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130399农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130504农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）支出决算为69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130505农林水支出（类）扶贫（款） 生产发展（项）支出决算为26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130599农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为220.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2130707农林水支出（类）农村综合改革（款） 农村综合改革示范试点补助（项）支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7、交通运输支出
2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款） 其他公路水路运输支出（项）支出决算数38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8、住房保障支出
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算数48.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出850.9万元，其中：
人员经费748.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费102.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算12.12万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2020年12月底，单位公务用车0辆。
3.公务接待费支出12.12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.38万元，下降3.04%。主要原因是大堰镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有镇长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：外事接待费支出0万元。国内公务接待247批次，2479人，共计支出12.12万元，具体开支内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。
外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出185.29万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，大堰镇机关运行经费支出102.46万元，比2019年增加23.07万元，增长/29.06%。主要原因是履行一般行政管理职能、维持机关日常运转增加。
（二）政府采购支出情况
2020年，大堰镇政府采购支出总额8.55万元，其中：政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买打印机。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，大堰镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评结果得分100分，但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。
1、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数31.1万元，执行数31.1万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与，创造一个美丽和谐的环境。
项目支出绩效目标完成情况表（1） (2020年度) | |||||
项目名称 | 大堰镇2020年度财力保障环境综合治理项目 | ||||
预算单位 | 达州市达川区大堰镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 31.1万元 | 执行数: | 31.1万元 | |
其中-财政拨款: | 31.1万元 | 其中-财政拨款: | 31.1万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
推进环保节能治理，建立健全农村生活垃圾处理长效机制，深入开展环境污染和面源污染治理。 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 保洁工作、环境治理宣传活动 | 落实社区保洁员5名，各村保洁员5名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | 已完成落实社区保洁员5名，各村保洁员6名、宣传标语不低于24幅，会议每月一次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 卫生保洁、垃圾清运、车辆停放 | 做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | 已完成做到场镇和村主要交通路干净，无污水，无垃圾。天天有人清扫做到垃圾日清，及时将垃圾运往佳境环保做无害化处理。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 垃圾处置费用、保洁员工资、垃圾清运车费 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | 严格按相关要求报账、严格按相关要求报账、严格按相关要求报账 | |
项目效益指标 | 经济效益指标 | 投资环境 | 为外来投资商创建一个干净、整治的投资环境，提升大堰镇招商引资能力。 | 已完成 | |
项目效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生整治 | 改善人居环境，提升群众幸福生活指数 | 改善了群众的人居环境，提升了幸福生活 指数。 | |
项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 垃圾日清，迅速处置 | 做到了垃圾日清，垃圾池周清。 | |
项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 促进了全镇环境整治的发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意 | 社会满意度≥95% | 已达到满意度≥95% | |
2、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。
项目支出绩效目标完成情况表（3） (2020年度) | |||||
项目名称 | 大堰镇2020年度财力保障促发展项目 | ||||
预算单位 | 达州市达川区大堰镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 8万元 | 执行数: | 8万元 | |
其中-财政拨款: | 8万元 | 其中-财政拨款: | 8万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
加大村级基础设施建设投入，改善农村基础设施状况，修建水利、道路，增强农村经济发展实力 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 方便群众出行 | 解决863余人出行 | 已完成涉及872人的出行问题 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 工程标准 | 严格按照工程标准执行，以监理单位验收质量为准 | 已完成相关任务 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 材料采购、人工费用、其他费用 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | 严格预算，最后以审计价为准、以当地人工费用标准为准、严格预算，最后以审计价为准 | |
项目效益指标 | 经济效益指标 | 为经济发展提供基础 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | 提升运输能力，联通产业发展圈，提高运输迅速，节约运输成本，引起产业规模扩大，增加就业人员的工资水平，提高经济发展。 | |
项目效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | 方便群众出行，农产品物资运输更加方便快捷，提升物流速度，为社会提供安全便捷的运输条件。 | |
项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 道路建设规划合理，不能以牺牲环保为代价。 | 已达到 | |
项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 后期经济发展 | 将持续为该村提供经济发展动力 | 促进了当地经济发展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% | |
3、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.64万元，执行数为2.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。
项目支出绩效目标完成情况表（4） (2020年度) | |||||
项目名称 | 财力保障-保运行-安全生产监管经费 | ||||
预算单位 | 达州市达川区大堰镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.64万元 | 执行数: | 2.64万元 | |
其中-财政拨款: | 2.64万元 | 其中-财政拨款: | 2.64万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
防范遏制生产安全事故为重点，切实落实企业主体责任、部门监管责任、党委政府领导责任，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作。 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 学习宣传教育活动、开展打非治违和专项整治、专项排查，重点领域整治 | 12次以上、6次以上、每月1次 | 已完成排查12次以上、已完成宣传教育活动6次以上、对重点领域每月1次排查。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 责任落实、加大宣传、狠抓整治 | 明确党委政府领导责任、乡安监所监管责任、各村社区、企业主体责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | 已完成责任体系、每月召开一次安全专项会议、每月排查一次安全隐患，对隐患进行定人定责定时整改 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、宣传费用标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | |
项目效益指标 | 经济效益指标 | 安全零事故，为经济保驾护航 | 以安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | 完成安全生产为主要目标，防范各类事故发生，减少各类经济成本，确保经济稳步发展。 | |
项目效益指标 | 社会效益指标 | 有效防范和遏制各项事故发生 | 及时处理相关债务，调和基层政权和债权人的关系，提升社会满意度 | 为企业、群众提供一个安全的生产生活环境，保障人民群众生活财产安全 | |
项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 不得破坏生态和损害环境 | 已达到 | |
项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 长期保障工作平稳进行展 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% | |
5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。
项目支出绩效目标完成情况表（5） (2020年度) | |||||
项目名称 | 大堰镇2020年度信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目 | ||||
预算单位 | 达州市达川区大堰镇人民政府 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 2.8万元 | 执行数: | 2.8万元 | |
其中-财政拨款: | 2.8万元 | 其中-财政拨款: | 2.8万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
解决群众合理诉求，，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展教育宣传活动、组织专项行动 | 12次、3次 | 已完成全年开展了宣传活动12次，组织专项行动3次。 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 合理诉求、扫黑除恶 | 及时处理，上报，将矛盾化解在萌芽状态。及时上报线索，配合民警开展工作 | 已完成相关任务 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 年度目标任务完成率 | 目标任务完成率达100% | 完成率≥100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 差旅费标准、会议培训会标准、会议培训会标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | 遵守达州市达川区差旅费有关标准、遵守达州市达川区会议费有关标准、遵守达州市达川区政府采购有关标准 | |
项目效益指标 | 经济效益指标 | 经济投资环境 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | 保护投资人的利益不受损害。确保社会平安、稳定。 | |
项目效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好社会风气 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | 合理信访，及时处置，扫黑除恶，综合治理，塑造了公平、正义、平安、和谐的社会。 | |
项目效益指标标 | 生态效益指标意 | 坚持绿色环保 | 保障环境，不能以牺牲环境为代价 | 已达到 | |
项目效益指标标 | 可持续影响指标 | 政策导向 | 长期保障工作平稳进行 | 已保障工作平稳进行 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 村民满意 | 满意度≥95% | 已达到满意度≥95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区大堰镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《达川区大堰镇预算项目2020年绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事务方面项目的支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面基本的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映财政方面项目的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款） 综合业务管理（项）：反映职工工资和公用支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：退休职工死亡抚恤金等方面的支出。
19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵的生活补助等方面的支出。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。
21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他社会保障和就业方面的支出。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
24.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。
25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。
28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映用于其他农业农村的支出。
29.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映用于其他水利中的支出。
30.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的基础设施支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。
32.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
33.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。
34.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映用于其他方面的支出。
35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
达州市达川区大堰镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
大堰镇政府位于达川区东南部，幅面积36平方公里，总人口15103人（其中农业人口14055人），辖4个村、50个社、1个居民委员会，4个居民小组。大堰镇水田10811亩，旱地4209亩，园地680亩，林地9499亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。
（一）机构组成。
大堰镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
（二）机构职能。
大堰镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区大堰镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。
（三）人员概况。
大堰镇编制人数48人，其中行政编制27人(含工勤2人)，事业编制21人；2020年末实有人数43人，其中公共预算财政拨款人数22人，公共预算财政补助开支人数21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1822.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1637.2万元，占89.83%；政府性基金预算财政拨款收入185.29万元，占10.17%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1822.49万元，其中：基本支出850.9万元，占46.69%；项目支出971.59万元，占53.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
达川区大堰镇严格按照“预算法”要求，应编尽编预算收入，按照“零基预算”编制支出预算，加大专项资金清理归并整合力度，保障重点项目，明晰支出责任，规范设立项目，专项资金绩效目标尽量详尽反映保障完成的工作任务、经费预算的测算过程、依据的文件及达到的效果。
2020年度我镇编报预算总额为1822.49万元，其中基本支出预算为850.9万元，用于保障政府机关、事业单位及村级组织等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。项目支出预算971.59万元，用于保障我镇辖区内的基础设施建设和社会事业发展，及其他专项业务工作的经费支出。
按照区财政局的要求对本年度的用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行认真梳理和分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
（二）结果应用情况。
通过绩效自评公开，接受各级和社会各界的监督，及时对不合理的情况进行整改，收到了较好的效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门整体支出绩效自评得分为99.5分。
（三）存在问题。
1、预算编制方面。年初预算编制经费支出功能科目时存在不可预计开支情况，与年终实际支出存在差异。
2、政府采购方面。年初采购预算和实施政府采购计划 存在差异。
3、资产管理方面。缺乏专人管理。
4、财务管理及会计核算方面。财务管理和会计核算分工不明，分工不细，财务人员配备不齐。
5、人员管理方面。人员编制与管理不明，较为混乱，业务人员业务素质有待提高。
（三）改进建议。
1、提高预算编制质量。加快完善相应制度建设和账务处理能力，提升部门工作效率。
2、严格按照《政府采购法》执行政府采购。
3、加强资产管理。落实专人管理。
4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。
5、人员管理。改善人员编制和人员工作地混乱情况，配足配齐财务人员。
附件2
达州市达川区大堰镇项目2020年绩效评价报告
为进一步建立健全预算绩效管理机制，及时跟踪预算绩效目标实施情况，着力提高我镇财政资源配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理体系，按照区委区政府全面推进财政绩效管理和达川财预〔《关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》精神，结合自身实际，特对我镇2020年度财力保障项目支出绩效自评报告如下：
一、项目概况
达川区大堰镇人民政府位于达川区东南部，距区政府28公里，是财政全额拨款的行政单位。
大堰镇2020年财力保障项目资金105万元，其中：保运行资金94.2万元，用于党建、人大、政协、纪检、安全、便民大厅等日常工作正常运转及城乡环境综合治理；促发展资金8万元，用于蔬菜、青花椒、红心蜜柚、春见等产业发展及日常管护；信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金2.8万元，用于全镇信访维稳调解、扫黑除恶及司法（援）助经费。
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年财力保障项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。
（二）项目绩效目标。
确保政府日常工作正常运转；进一步维护社会和谐稳定；加强农村基础设施建设和环境卫生治理，改善农村生产生活条件，提高群众幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和镇风文明建设水平的提高。
（三）项目资金申报相符性。
我镇结合实际，合理申报项目资金，并严格按照年初预算，逐项实施。项目资金申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合规合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。本项目资金来源为财政全额拨款，资金已于2020年初下达预算指标并批复到位。
2.资金使用。截止到2020年12月30日，项目资金共计105万元，已全部按预算要求使用，并按照财务制度规定的进行支付。
（二）项目财务管理情况
达川区大堰镇人民政府严格执行财务管理规章制度，实行会计核算和账务管理制度上墙，制度公开，并接受群众监督等。按制度对资金进行管理、对项目资金按项目核算实行专款专用，不得挤占挪用项目资金，强化监督检查，确保项目资金正常使用。
1.管理制度健全。根据基本财力保障资金使用要求，建立健全相关报账制度，明确报账程序、审核报账手续、收集报账资料，及时归档整理。做到合法、合规、完整。
2.资金使用合规。我镇在资金使用过程中，认真审核把关，对资金报帐程序和手续实际严格审查，程序不符不报、手续不齐不报、用途不符不报、项目不实不报，全面规范资金运行。
3.财务监控有效。镇纪委对各项资金申报、使用和支出进行全程监管，制定考核办法，对截留、挤占、挪用、虚报等行为进行严厉处理，追究相关责任人的责任。
（三）项目组织实施情况
该项目主要用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚、信访维稳，由本单位自行组织实施，在实施过程中严格按照有关制度执行，项目竣工验收按照合同规定，保质保量，有关资料及时统一归档保管。
三、目标绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年财力保障项目实施过程中严格按照年初预算执行，通过脱贫攻坚产业发展、解困、信访、维稳、保运行等项目的顺利推进，圆满完成任务，并经村、社区居民评价达到了预期效果。改善了群众生产生活条件，真正做到了让群众满意。全面完成了年初区财政局批复额度。
（二）项目效益情况
通过我镇全体工作人员的共同努力下，圆满地完成了各项工作，促进了我镇脱贫攻坚中的产业发展，保障了村级阵地和基础设施建设，解决了我镇的一些特殊群众的生活困难，解决了上访人员的一些实际问题，确保了政府日常工作正常运转，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理的积极性。
1.经济性。该项目资金全部用于保运行、促发展、助推脱贫攻坚，着力改善人居环境，提高办公质量。
2.效率性。该项目是按照现实需求来逐步完成的，资金已于2020年底全部支出。
3.有效性。该项目主要用于保证正常办公秩序，改善基础设施条件，方便群众出行及办事，保障民生。
4.可持续性。财政每年都下拨农村基础设施建设经费，我镇统筹安排，用于逐步改善农村人居环境及公共服务区域，提高了群众的生活、消费水平，促进地区经济发展。
四、问题及整改
（一）存在的问题。
1.财政项目自评报告对于本单位来说是一项新的工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。
2.历年村级基础设施建设中存在着遗留问题的现象，镇党委政府无力解决处理相关债务，也没其他的收入来源，只有靠财政拨款收入才能去偿还，存在着等靠要思想，积极主动性还不够。
3.在脱贫攻坚产业发展方面上，特别青花椒和春见的后期管护，缺乏一些产业技术扶持，农户自主管理性不强，不能够很好的去真正了解一些种植技术，缺乏专业性的指导。
4.我镇每年待实施项目较多，目前的项目资金难以满足实际工作需要，项目资金缺口较大。
（二）相关建议。
1.镇党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合我镇的实际情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年遗留下的债务。
2.加强我镇的一些专业技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引得进，走得出的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我镇的产业提高一个新台阶。
3.加大对乡镇项目资金的投入力度，切实解决乡镇基础设施薄弱和城乡环境治理经费欠缺等实际问题。
4.在实际工作中加强对工作人员业务的指导和培训，提高工作人员的业务水平，切实满足工作需求。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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