一、单位概况
（一）机构组成
达州市达川区南城社区卫生服务中心是财政差额一类公益事业单位，无下级机构。
（二）机构职能
我中心是省级社区卫生服务示范中心和省级全科医生社区培训基地，是预防、保健、健康教育、康复、计划生育服务指导和基本医疗等六位一体的社区卫生服务工作和国家基本公共卫生服务项目工作。下辖9个村卫生室和7个社区卫生服务站。
（三）人员概况
我中心辖9个行政村和11个社区，9个村卫生室28名乡村医生，7个非政府办社区卫生服务站78名医务人员；中心共有职工132人，其中高级职称15名、中级职称45人，有58名医护人员通过了省级全科医生和社区护士转岗培训；占地面积2000㎡，业务用房3800㎡，服务人口18万人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年达州市达川区南城社区卫生服务中心本级本年收入299.01万元，其中：基本支出财政拨款收入154.51万元，项目支出财政拨款收入144.5万元（ 其中基本公共卫生项目90.78万元，实施基本药物制度项目53.72万元）。
（二）部门财政资金支出情况
2019年达州市达川区南城社区卫生服务中心本级本年支出272.3万元，其中：基本支出181.52万元（人员经费181.52万元），项目支出90.78万元。
（三）部门财政收入结转结余情况。
2019年本级单位结转下年资金76.72万元。结转下年76.72万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我中心认真落实预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强调专款专用，切实加强经费管理和预算管理。严格按照区财政局部门预算编制要求，各方了解，做好前期准备工作，遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成 2019年预算编制工作，按时完成基础数据、项目数据的报送工作，并按时提交部门预算。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年我中心对项目按要求编制了部门预算项目绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时设置了以项目完成数量为核心的指标，用于评价绩效目标实际实现程度，反映与预期目标的偏离度。绩效目标编制要素完整，绩效指标设置做到了细化量化。
预算执行过程中，我中心严格控制公用经费及非定额公用费用支出，认真开展绩效运行监控，积极推进预算执行进度，提高整体预算执行率。一是坚持将预算执行纳入单位目标考核，强化目标责任，树立预算管理的主体责任意识；二是开展预算执行中期评估调整工作，按照区财政局县级预算调整的要求，对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对未经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率；三是积极开展绩效评价工作，严格落实基本公共卫生服务项目、实施基本药物制度等项目的绩效评价。
（二）专项预算管理
专项项目设立实行项目储备制。按明确的数量、标准、比例等进行据实计算的实施基本药物制度、基本公共卫生服务。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。
无
2、非税收入管理情况。
无
3、政府采购实施情况。
按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为192.05万元，2019年政府采购实际执行20.12万元，全部为办公设备和专用设备类采购，实际执行与政府采购预算不一致是因为我中心采购资金全部用自筹资金购买设备，2019年度没有资金购买计划采购的大型医疗设备。
4、资产管理。达州市达川区南城社区卫生服务中心固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2019年12月启动本中心的全面资产清查，尽力做到账实一致。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理。
我中心根据财政及上级部门要求，同时结合本中心各岗位特点及业务流程编制了符合本中心岗位特点的内控制度，对关键岗位指定专人负责。
6、信息公开。
达州市达川区南城社区卫生服务中心信息公开严守时效性和真实性，严格遵循《预算法》等相关法律法规和财政局相关要求，在规定时间内随同预决算向社会公开部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。
7、绩效管理。按照要求对本中心开展整体绩效评价，并向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现的问题及时整改，落实到位。
8、依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）绩效结果应用情况
我中心整体支出绩效评价自评结果良好。预算及内控制度比较健全，财务管理较规范，在规定时间内随同预决算向社会公开部门整体绩效自评情况。针对绩效评价发现的问题，建立台账，逐一整改。并根据绩效评价和日常管理中，存在的共性问题，通过完善制度加以改进管理。
（五）整体效益
在地方各级政府和卫生主管部门的领导下，根据国家的相关政策制度及党的各项方针政策、做好辖区卫生服务工作。落实基本药物采购以及开展以国家基本公共卫生服务项目为基础的预防、医疗、保健健康教育等各项公共卫生服务，重点关注老人、孕妇、精神疾病人群及儿童的健康，提升居民身体素质。具有较好的社会效益并将资金用到实处。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2019年我中心整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了部门的正常运行和日程工作的正常开展，全额保障了项目支出工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。（得分明细表附后）
（二）存在问题
信息化建设不够完善。预算管理绩效监控的动态调整能力有待进一步提高，把绩效监控结果有效应用到预算执行和调整上。
（三）改进建议
在以后年度预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取符合各单位支出实际的方式核算预算资金。
达州市达川区南城社区卫生服务中心2019年整体支出绩效评价自评得分表.xlsx
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