为进一步加强我单位项目经费的管理，提高财政资金使用效益和效率，根据《达州市达川区财政局关于开展2021年财政绩效评价及绩效运行跟踪监控工作的通知》（达川财绩效〔2021〕8号）文件精神，我单位组织有关人员对2021年我单位项目实施绩效运行进行监控，监控人员按区财政局绩效办的要求，进行实地抽查与核实，收集评价相关资料，并对相关监控指标进行汇总分析，形成项目资金绩效运行监控报告。现
将2021年1-8月项目绩效评价情况报告如下：
一、项目基本情况
(一)项目名称：“智慧量服”手持终端资费、残疾人救助经费
(二)项目期：2021年1-8月
（三）项目主要内容、涉及范围
1.“智慧量服”手持终端项目为残疾人提供“量体裁衣”式个性化服务（简称：“量服”）工作是残联的中心工作。智慧量服”是省残联与联通四川省分公司合作，以手持终端方式的“量服”工作升级版，是以手持移动终端（定制手机）取代纸质表卡，改变信息的采集和录入，通过云服务平台的信息传输、存储和处理方式，为残疾人提供“一人一策”新型服务工作。全区为区级残联系统工作人员、乡镇（街道）残疾人专职委员、部分村（社区）兼职残疾人工作者和1条50M量服专线，提供工作量服专业网络套餐，提升工作质量和效果。
2.残疾人专项救助是区残联对因自然灾害、人为灾害、疾病等原因导致残疾人及残疾家庭基本生产生活困难给予的临时救助。为解决全区残疾人及家庭生产生活困难，为他们提供一定额度的临时性救助，改善残疾人及家庭生产生活水平和质量。
（四）项目资金
1、项目预算情况分析
2021年度我会年初申报“智慧量服”手持终端资费28.8万元，财政局全额纳入预算；年初申报残疾人专项救助资金5万元，财政局全额纳入预算，资金下达文件《达州市达川区财政局关于批复2020年区级部门预算的通知》（达川财预[2020]20号）。
2、项目资金实际到位情况分析
1-8月份“智慧量服”手持终端资费项目实际到位资金28.8万元，完成全年的100%；残疾人专项救助资金实际到位5万元，完成全年的100%。
3、项目资金实际支出情况分析
1-8月份“智慧量服”手持终端资费项目实际支出资金23.3万元，完成全年的80.68%；残疾人专项救助资金实际支出3.69万元，完成全年的73.8%。
4、项目资金管理情况分析
严格资金管理，切实保障资金的安全、规范；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。
二、绩效目标的核对和确定情况
（一）项目的绩效目标、绩效指标设定情况
1.绩效目标。确保全年顺利完成“智慧量服”手持终端资费及残疾人专项救助项目经费拨付。
2.绩效指标设定情况。一是绩效指标的客观公正性原则。在项目绩效运行监控中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。二是分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。三是绩效运行监控的效益性原则，投入与产出的效益比例。四是评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。五是监控指标的科学性原则。
（二）绩效目标的核对情况
组织相关人员于2021年9月上旬，对2021年1-8月“智慧量服”手持终端资费和残疾人专项救助项目项目绩效进行全程监控。根据市、区相关政策制度，采用实地抽查、座谈等形式，收集相关信息资料，对各项指标进行逐项逐条审核，形成绩效运行监控报告。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况
在组织机构方面，我单位成立了由分管副理事长为组长，相关业务股室为责任部门，组织财务、办公室对项目进行全程跟踪监控。
（二）项目管理情况
严格按照市、区有关文件精神，进一步完善制度，规范残疾人专项救助审批程序，手续完备，档案管理规范。在项目资金发放工作中，建立了符合财务会计制度的工作经费资金管理制度，专项管理、拨付规范、发放及时。
（三）项目组织实施的实际情况与目标的差异情况说明
在制度建设方面，严格资金管理，切实保障全区残疾人合法权益。确保项目经费专款专用、规范管理；在资金拨付和发放方面，严格审批程序，确保手续完备。
四、项目绩效情况
2021年1-8月，在区委、区政府高度重视下，残疾人专项救助及“智慧量服”手持终端资费项目有序开展，促进了全区残疾事业的发展，进一步保障了全区残疾人各项权益。
五、主要存在问题、改进措施和有关建议。
（一）主要问题
1.残疾人专项救助：指标无法精准量化，绩效目标无法精准实施。残疾人专项救助项目是对临时性上访的因自然灾害、人为灾害、疾病等原因导致残疾人及残疾家庭基本生产生活困难给予的临时救助，他的不可预见性比较大，指标无法精准量化，年初的预算救助人数、资金与年底实际救助人数与资金有一定的差距。
2、“智慧量服”手持终端资费：2021年全区乡镇及村社撤并，致使村社兼职残疾人工作者调减，分配的村社残疾人工作者量服手持终端有53台未能落实。
（二）改进措施与建议。
1.残疾人专项救助相关建议：一是加大资金投入，二是绩效目标考核时量化指标考虑其特殊性，建议不予扣分。
2.“智慧量服”手持终端资费相关建议：一是为各级提供更为便捷、高效、智能的终端服务，调整各终端资费，提升流量量，以满足各工作者及业务服务的需要；二是认真落实区级残疾人工作者、乡镇（街道）残疾人专职委员、部分村（社区）残疾人兼职残疾人工作者的手持终端配备，及时安装量服专网，并保证其正常运行，从而实现“量服”工作入户调研的顺利开展，“量服“平台录入的精准开展，“开放量服”的扎实推进。
（三）绩效跟踪结论：项目继续执行。
六、其他需要说明的问题。
无
达州市达川区残联
2021年9月13日
达州市达川区残联项目监控情况附件16.xls
达州市达川区残联2021年1-8月项目支出绩效监控评价自评得分表（区残联）.xls
达州市达川区残联2020年项目支出绩效评价自评得分表...xls
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