​​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

赵固镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区赵固镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、全力推进重点项目

坚持“产业主导”，全面贯彻落实各项强农惠农政策，促进农业增产、农民增收。全镇初步形成川凤大米、优质柑橘、青花椒、青脆李四大主导产业，完成水稻、玉米高产创建各100亩，“川凤大米”核心示范栽植3800亩；种植优质柑橘400亩、优质琯溪蜜柚1000亩、青花椒1500亩；管护好青脆李1500亩。根据区委区政府大力发展青花椒要求，积极进行产业结构调整，已引进青花椒种植业主15人，流转土地4157亩，新发展青花椒2000余亩，家庭农场、种养殖专合社运行日趋规范高效，带农增收能力进一步提高。

2、重点项目推进有序

场镇污水管网已基本铺设完毕，污水处理厂预计12月底完成建设并投入试运行，场镇过境公路美化工程基本完工，即将开始进行亮化；大滴公路、金檀至赵固连乡公路基本完工并投入使用，米城至赵固至九岭至渠县道路前期工作基本结束。

3、基础设施不断完善

不断完善全镇区－镇－村－社互通互联的交通路网，今年新修16公里村社道路，加宽道路14.5公里。水利方面，完成了21口堰塘的整治，25公里沟渠整治，农业水利设施不断完善。

4、脱贫成果提质保量

严格秉承精准扶贫精准脱贫的工作理念，制定详细的帮扶制度，对标省、市、区脱贫验收标准，完成贫困户“一超六有”和贫困村“一低五有”要求，完成各项标准的落实，持续加大对贫困户、非贫困户的感恩教育工作，全力提升群众满意度。易地扶贫搬迁和农村危房改造工作进展顺利，今年脱贫39户112人，49户180人进行易地扶贫搬迁，已全部入住；完成106户农村危房改造。切实开展好“回头看”“回头帮”工作，巩固脱贫成果。

5、安全信访综治维稳常抓不懈

明确责任，签订责任书，加强宣传，营造了人人参与安全的大格局；切实加强排查整治，针对排查问题实行领导包案，实行销号制度；保质落实上级要求，认真开展了打非治违专项行动、危险化学品和烟花爆竹消防安全隐患大排查大整治、汛期安全大检查、地质灾害点和山洪易发点演练、常态化召开安全生产工作会议，落实安全生产“一岗双责”制、对排查出的隐患及时整治、开展“安全生产月”活动、夏季消防大检查、安全知识培训，开展道路交通联合执法和劝导工作。全年无一例安全事故发生。按照区委“315”群众工作法，建立信访维稳 “一岗双责”、领导接访和干部下访等制度，及时解决群众诉求和常访问题，化解矛盾纠纷50余件，解决群众合理诉求32件，按程序回复信访件20余件，做到了件件有调查事事有答复。着力化解矛盾纠纷和历史遗留问题，锤虹村村级财务账务问题，目前已取得明显实效，赵家亮夫妇信访问题也正在有序调解中。严格落实综治网格化工作，加强治安巡逻，认真开展扫黑除恶工作。

6、社会事业稳步推进

民政工作。认真开展低保评定和特困户核定，目前全镇共有目前全镇共有城镇低保57户，60人，农村低保 868  户，  1553 人，特困对象179人。扎实推行特殊病种救助、临时生活救济、城乡医疗救助工作，共救助特殊病种 41人，226000万元，城乡医疗救助35人；临时生活救助86人，  48460元。完成历年来享受高龄补贴大平台录入工作，发放高龄补贴62980元。严格落实残疾人补贴和精神病人延期治疗相关工作，切实保障残疾人权益。科教文卫。科技、教育工作有序推行。2018年，我镇初中、小学入学率均达100%。四川“好一新.向阳助学基金”捐赠近40万元，受助贫困学生达140余名；持续抓好户户通的管理维护工作，查漏补缺完善各村软硬件设备，17个村全面实现各村村村响，实现了全镇群众户户通广播电视。完善了农家书屋补充工作。城乡居民社会养老保险参保人数17000余人，城乡居民医保方面，完成了20478人的参保工作，基本上完成了上级下达的任务。新型农村合作医疗保险参合率达100%。完成义务献血任务50人；今年输送合格新兵5名；办理生育服务证和申报农村家庭奖励扶助等各项政策有序推行。

城乡环境和环保工作：持续开展场镇、村（社）环境卫生清洁，城乡环境不断改善，场镇秩序得到有效整治。辖区规模养殖场畜禽粪污基本实现发酵处理后还田（地），强化饮用水源保护和秸秆焚烧工作，认真开展河（库）长巡河，辖区环境质量明显改善。

7、党的建设全面加强

深刻吸取符忠诚案件的经验教训，持续抓好干部队伍政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律建设，共产党纪处分5人。抓好党员干部思想政治教育，坚定理想信念，牢固树立四个意识，完善村级民主管理制度，进一步增强村两委班子凝聚力、向心力。扎实开展“党员活动日”活动，严格推行党支部标准工作法，不断提高党员干部服务群众的能力和水平。常态化开展“两学一做”学习教育工作和“大学习、大讨论、大调研”三大活动。开展党员评议，完成18个支部党员评议工作。整顿软弱涣散党组织1个。开展“民情户户通”宣传增强群众满意度。开展村（社区）班子运行调研。发展党员6名，转正4名党员。扎实开展省委十一届三次全会精神、市委四届六次全会精神和区委二届七次全会第一次全体会议精神的宣讲，班子成员包片宣讲。坚持党建引领脱贫攻坚，充分调动贫困村“5+2”和非贫困村“3+2”帮扶力量，建立机关干部、党员联系帮扶困难群众工作机制，全面开展“民情户户通”工作，提高群众满意度，确保圆满完成贫困户脱贫和巩固脱贫成果。

二、 机构设置

赵固镇下属单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、达州市达川区赵固镇计划生育服务站、达州市达川区赵固镇新闻出版和广播影视站、达州市达川区赵固镇社会事务（政务）服务中心。

1、

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1956.88万元。与2017年相比，收、支总计增加123.31万元，增加6.73%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计1956.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.88万元，占87.17%；政府性基金预算财政拨款收入251万元，占12.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计1956.88万元，其中：基本支出1134.46万元，占57.97%；项目支出822.42万元，占42.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1956.88万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加135.31万元，增加7.43%。主要变动原因是项目收入、支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1705.88万元，占本年支出合计的87.17%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少115.69万元，下降6.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1705.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出383.92万元，占22.51%；文化体育与传媒支出22.69万元，占1.33%；社会保障和就业支出369.91万元，占21.68%；医疗卫生支出49.6万元，占2.91%；城乡社区支出322.84万元，占18.93%；农林水支出495.27万元，占29.03%；住房保障支出21.99万元，占1.29%,其他40万元，占2.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1705.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务：

2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为354.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010302一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为10.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2010601一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.文化体育与传媒类：

2070199文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2070404文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为18.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业：

2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：支出决算为31.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：支出决算为4.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080803社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员退伍军人生活补助（项）：支出决算为205.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2080805社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：支出决算为26.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2082102社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：支出决算为101.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育：

2100716医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为34.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2101101医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出：

2120303城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为300万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2129999城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为22.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出：

2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为16.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130119农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130142农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130599 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为67.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130602农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130701 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2130705农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项：支出决算为369.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出：

2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为21.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2299901其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1134.46万元，其中：

人员经费902.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费231.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.38万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。年初无预算公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2018年12月底，单位公务用车0辆。

3.公务接待费支出6.38万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.12万元，下降1.85%。主要原因是赵固镇狠抓落实，对公务接待费用实行集体会签制，事前先由需接待部门的负责人、分管领导向主要领导请示，凡是接待一律在政府机关伙食团就餐，并严格控制接待标准和陪同人员，报销时必须同时有乡长和主管领导共同签字的公务接待就餐单、公函、及菜单，财政所才予以报销。。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待127批次，1286人次（不包括陪同人员），共计支出6.38万元，具体内容包括：开展工作交流，迎检，脱贫攻坚巡查，上级工作指导等方面工作。其中：

外事接待支出0元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出251万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对预算项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为99分。但也存在一些问题：一是项目进度缓慢，归档不及时。二是对项目工程及时跟进，确保项目工程完成，下一步改进措施：一是加快项目进度，二是及时对项目资料进行归档。

（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映财力保障等5个项目绩效目标实际完成情况：

1、财力保障化债项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各项工作圆满完成，努力提高村民增收，巩固村民的经济稳增长，让百姓得到实惠，发现的主要问题：一是管理上还不够积极主动，不能够很好参与其中。下一步改进措施：一是在管理工作中积极主动，提高管理水平能力，做到人人参与其管理中去。

2、财力保障环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，给老百姓创造一个良好的生活环境，改善人文居住的环境，对环境进行综合治理。发现的主要问题：一是对周围环境保持不够好，爱护意识不够强，人人参与意识不浓。下一步改进措施：一是提高人人环保意识，让大家都参与其中，创造一个美丽和谐的环境。

3、财力保障项促进发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固产业发展，让百姓参与其中，促进产业发展，让百姓得实惠，提高人均收入。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是产业发展资金投入较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

4、财力保障项安全生产监管项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，巩固保障辖区安全，为辖区营造良好的生活投资安全氛围。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

5、财力保障信访、维稳、扫黄、除黑、禁毒资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了辖区信访、维稳等工作开展，解决了群众合理诉求，打击黄、赌、毒，扫清黑恶势力，为人民群众塑造一个安定、和谐、稳定的社会环境。发现的主要问题：一是在管理中还不是很到位，二是投入力度较大，具体人员较少。下一步改进措施：提高人人参与到管理中来，切实抓好责任管理。

 （三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达川区赵固镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对财力保障项目开展了绩效评价，《赵固镇2018项目年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，达州市达川区赵固镇人民政府机关运行经费支出231.68万元，比2017年增加40.09万元，增加17.30%。主要原因是用于扶贫开支。

（二）政府采购支出情况

2018年，达州市达川区赵固镇人民政府采购支出总额5.45万元，其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2018年政府日常办公设备的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，赵固镇共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇垃圾清理用车，但本单位未使用，故未产生公务车运行维护费。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3、 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位行政管理事物方面的支出。

4、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映财政方面的支出。

5、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反应本单位纪检监察相关事物支出。

6、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

7、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：反映广播系统职工工资及影视方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出★（项）：反应机关事业单位职业年金单位部分缴费情况。

10社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）反应机关事业单位职工死亡抚恤金安葬费等情况。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映复员、退伍军人领取的生活补助等方面的支出。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：主要反应残疾人专职委员相关工资福利费开支。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映义务兵优待方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养★（款）农村特困人员救助供养支出★（项）：反映用于城乡五保人员的生活补助支出。

15、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

16、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的人员的医疗经费。

17、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助★（项）：主要反映本单位公务员医疗补助缴费的情况。

19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事物支出（项）：反应计划生育机构事业单位部门等发生的支出。

20、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）  城乡社区环境卫生（项）：主要反映本单位辖区城乡社区环境整治等费用支出。

21、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映一事一议等安排与社区建设发展的其他支出。

22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反应城乡社区其他方面支出。

23、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

24、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）：反映对农村道路建设的补助支出。

25、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于农村脱贫攻坚中的支出。

26、农林水支出（类）农业综合开发（款）产业化经营（项）：支出决算为10万元，主要反映农村产业发展的补助支出。

27、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：反映农村对村级一事一议财政奖补情况的支出。

28、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

29、住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）：反映用于本乡职工住房公积金缴存等支出。

30、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于本乡维修维护支出。

31、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

32、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

33、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

34、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

35、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

36、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

赵固镇部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

赵固镇政府位于达川区东南部，幅面积52.8平方公里，总人口21788人（其中农业人口20738人），辖17个村、164个社、1个居民委员会，5个居民小组。赵固镇水田12398亩，旱地4777亩，林地11927亩。农业经济主要以种植、养殖业为主。

（一）机构组成。

赵固镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。

（二）机构职能。

赵固镇政府主要职责、职能为贯彻落实党和政府各项路线方针政策；为经济发展提供服务；建立和健全农村社会化服务体系，为群众提供各项公共服务；进一步强化社会管理职能，加强辖区内的社会治安综合管理；进一步加强基层组织管理，加强基层领导班子、干部队伍的建设；法律、法规、规章和上级规定的其他事项。推进达川区赵固镇经济发展、改善人民生活、保持农村社会稳定、偿还乡镇和村级债务、搞好场镇建设和加快新农村基础设施建设工作。

（三）人员概况。

赵固镇编制人数32人，其中行政编制20人(含工勤1人)，事业编制12人；2018年末实有人数30人，其中公共预算财政拨款人数19人，公共预算财政补助开支人数11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计1956.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1705.88万元，占87.17%；政府性基金预算财政拨款收入251万元，占12.83%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计1956.88万元，其中：基本支出1134.46万元，占57.97%；项目支出822.42万元，占42.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

（二）专项预算管理。

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为99分。

（二）存在问题。

1、政府采购方面。政府采购方面存在等的思想，不能及时与上级沟通。

2、资产管理方面。在平时工作中对资产管理的知识学习不够，经验不足。

3、财务管理及会计核算方面。在工学矛盾处理不够好，就导致做账不够及时。

4、人员管理方面。在平时工作中对人员管理还不是很严格，存在时紧时松的现象。

（三）改进建议。

1、提高预算编制质量。严格按照年初的预算编制，落实好资金的分配，及时报送相关资料。

2、严格执行政府采购。严格按照行政采购计划，采购程序进行采购。

3、加强资产管理。加强资产管理的知识学习，严格遵守资产管理制度进行管理，并制定专人负责管理。

4、强化资金财务管理。一是按月编制“银行存款余额调节表”，使单位账面余额与银行对账单余额调节相符。二是严把资金支付审核关，严格检查入账发票的准确性，核实原始凭证的完整性。

5、人员管理。严格加强人员管理，坚持上下班制度，不迟到早退，遵守人员管理制度。

附件2

2018年达州市达川区赵固镇项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

达川区赵固镇2018年项目资金1013.02万元，其中：保运行资金91万元，用于政府日常工作正常运转；促发展资金6万元，解困资金10万元，解决赵固镇的一些困难户的救济；脱贫攻坚资金73.6万元，用于脱贫攻坚产业及经费支出；信访维稳资金10万元，用于全乡安全、信访、维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

确保政府日常工作正常运转；进一步解决历年欠款债务，确保社会和谐，维护社会稳定；农村基础设施环境建设得到加强，改善农村生产生活条件，提高村民幸福生活指数，促进农村社会事业的发展和乡风文明水平的提高。

（二）绩效分析

1、项目决策

2018年项目申报严格按照上级要求明确绩效目标，控制成本，提高项目发挥作用，严格按照项目的程序进行申报，严格按照批复项目的内容，符合资金管理办法等相关规定使用。

2、项目管理

项目资金申报相符性项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。资金分配科学合理，资金使用严格按照财务管理制度，严格财经制度管理办法约束。

3、项目绩效

通过赵固镇全体工作人员的努力下，各项工作圆满完成，化解了以前的一些债务，促进赵固镇脱贫攻坚中的产业发展，解决了赵固镇的一些困难户的救济，解决了上访人员的一些实际困难，确保了政府日常工作正常运转、社会和谐，维护了社会稳定。充分调动了民主参与，民主管理，民主管理的积极性。

一、存在主要问题

1、财政项目自评报告对于本单位来说是刚开展的一项工作，缺乏经验，资金管理制度没有完整的建立起来。

2、历年存在欠款的现象，主要是历年的一些债务较多，乡党委政府无力偿还，也没其他的收入，只有等财政拨款收入才能去偿还，有一些等靠思想，积极主动性还不够。

3、在脱贫攻坚产业发展方面上，引进来，走出去的思想不够，缺乏一些产业技术扶持，不能够很好的去真正了解一些种植、养殖技术，缺乏专业性的指导。

四、相关措施建议

1、乡党委政府积极主动多向上级部门领导汇报，结合乡的一些现实的情况与部门领导做好沟通汇报，力争早日解决好历年的欠款。

2、加强我乡的一些技术人员的学习，多向一些产业发展的较好的乡镇组织参观学习，做到引进来，走出去的思想，打破以前的一些陈旧的思想，切实把我乡的产业提高一个新台阶。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表