一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.承担亭子片区医疗服务。为亭子片区及周边5万多人提供基本医疗、预防及妇幼保健等医疗工作。对基础性疾病能够进行及时有效的治疗，做到小病本院治疗，大病上级治疗的原则，切实减轻看病负担。
2.承担亭子镇公共卫生服务。按照上级要求，我院承担亭子镇的14项基本公共卫生服务，并做好疾病预防、控制、宣传工作；对辖区内所有的服务对象建档立卡，对慢性病及特殊疾病进行跟踪和随访；对妇女儿童做好预防及筛查工作。
3.承担本院收支管理的责任。负责编制年度预决算并组织执行。并向社会公开预算及其执行情况。
4.做好医疗卫生宣传工作。按照上级要求，及时传达卫生信息，并负责向辖区内各乡镇卫生院进行宣传，做好上传下达的作用。
5.承办上级部门交办的其他事项。
（二）2020年重点工作
2020年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实做好各项医疗卫生工作，为我院医疗卫生再上新台阶作出新的更大贡献。一是扎实做好医疗服务工作，特别要抓好我院的业务收入。目前在医保控费，医疗价格偏低的情况下，我院更要寻求新的业务增长点，比如在中医、理疗等方面发展；二是加强管理，节约开支。在公务经费控制上，严格支出，争取总费用与去年相比下降5%。三是抓好党建工作，做好党建宣传，提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。
二、部门预算单位构成
我院为独立的预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为卫生健康支出。2020年收支总预算426.15万元,比2019年收支预算总数435.35减少9.2万元，主要原因是上年业务收入增加，导致财政拨款减少
（一）收入预算情况
2020年收入预算426.15万元
（二）支出预算情况
2020年支出预算426.15万元，其中：基本支出397.87万元，占93.36%；项目支出28.28万元，占6.64%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算426.15万元，比2019年财政拨款收支总预算减少9.2万元，主要原因是上年医疗纯收入增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入426.15万元；支出包括：一般公共服务支出426.15万元，具体为乡镇卫生院支出397.87万元、其他基层医疗卫生机构支出9.43万元、基本公共卫生服务支出18.85万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款426.15万元，比2019年预算数减少9.2万元。主要是上年医疗纯收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出426.15万元,具体为乡镇卫生院支出397.87万元、占93.36%；其他基层医疗卫生机构支出9.43万元、占2.22%；基本公共卫生服务支出18.85万元、占4.42%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2020年预算数为397.87万元，主要用于：乡镇卫生院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2020年预算数为9.43万元，主要用于：乡镇卫生院基药采购补助资金。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2020年预算数为18.85万元，主要用于：基层卫生院14类公共卫生服务开支
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年卫生健康支出397.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费2020年无预算安排。
（二）公务接待费无预算安排。
（三）公务用车购置及运行维护费未安排预算。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2020年，安排政府采购预算6.4万元，主要用于采购办公设备、文件柜、空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，我院共有车辆1辆，仅用于医疗急救。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我院对公共卫生项目、基药项目以及单位采购项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：基层卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：基层卫生院基药采购补助资金
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：基层卫生院14类公共卫生服务经费
6.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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