一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、为陈家乡提供公共卫生服务；承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式，指导开展爱国卫生工作。提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及孕期营养、心理等健康指导。对辖区内65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导。对辖区重性精神病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。做好卫健行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、为陈家乡提供基本医疗服务；使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担陈家乡居民现场应急救护、转诊服务和康复服务。执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
（二）2020年重点工作
2020年我院将加强党建工作，加强人才培训，通过公招引进人才，并根据医院情况选派到上级医院进修学习，鼓励本院思想先进，愿意服务于基层工作的同志参加培训学习，公卫卫生工作按照国家基本公共服务规范要求，重点抓好预防接种和疫情防控的管理工作。以“整治过度医疗”为契机，提升医疗质量，进一步改善医疗环境，提升群众满意度，力争2020年业务收入增长。
二、部门预算单位构成
我院为独立的预算单位，无下属预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，我院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共预算基本支出、一般公共预算项目支出。2020年收支总预算42.41万元,比2019年收支预算总数减少44.87万元，主要原因卫生院实行收支差额预算，收入增加，导致预算减少及在职人员减少，相应的工资及社会保障费预算减少。
（一）收入预算情况
2020年收入预算42.41万元
2020年支出预算42.41万元，其中：基本支出33.26万元，占78.42%；项目支出9.15万元，占21.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算42.41万元，比2019年收支预算总数减少44.87万元，主要原因卫生院实行收支差额预算，收入增加，导致预算减少及在职人员减少，相应的工资及社会保障费预算减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入42.41万元；支出包括：一般公共服务支出42.41万元，具体为乡镇卫生院支出33.26万元、其他基层医疗卫生机构支出3.05万元、基本公共卫生服务支出6.10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2020年一般公共预算当年拨款42.41万元，比2019年收支预算总数减少44.87万元，主要原因卫生院实行收支差额预算，收入增加，导致预算减少及在职人员减少，相应的工资及社会保障费预算减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共预算财政拨款支出42.41万元,具体为乡镇卫生院支出33.26万元、占78.42%；其他基层医疗卫生机构支出3.05万元、占7.19%；基本公共卫生服务支出6.10万元、占14.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）2020年预算数为33.26万元，主要用于：乡镇卫生院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）2020年预算数为3.05万元，主要用于：乡镇卫生院基药采购补助资金。
3.卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）2020年预算数为6.10万元，主要用于：基层卫生院14类公共卫生服务开支
六、一般公共预算基本支出情况说明
2020年一般公共预算基本支出33.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费、其他商品和服务支出等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
无
八、政府性基金预算支出情况说明
2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费
无
（二）政府采购情况
2020年，安排自有资金采购预算1.50万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，我院共有车辆1辆（救护车），单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年我院对公共卫生项目、基药项目以及单位采购项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）乡镇卫生院（2100302）：基层卫生院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（21003）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）：基层卫生院基药采购补助资金
（五）卫生健康支出（210）公共卫生（21004）基本公共卫生服务（2100408）：基层卫生院14类公共卫生服务经费
（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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