一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区赵固镇卫生院职能简介
在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市卫健委、区卫健局对医疗工作的总体要求、做好医疗卫生业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。开展以辖区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育为一体的综合性基本医疗卫生服务。
（二）达州市达川区赵固镇卫生院2020年重点工作
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实省委十一届六次全会、市委四届八次全会、区委二届五次党代会精神，不忘初心、牢记使命，持续推进健康达川建设。一是着力提升医疗服务水平，切实增强公共卫生服务能力。二是扎实抓好本单位收支预算执行，面对更加严峻的收支矛盾，坚持把收支预算执行放在更加重要的位置，持续加大开源节流力度，牢固树立“紧日子”思想，严把支出关口，集中财力办好本单位职能范围的工作。三是决战决胜健康扶贫，奋力推动我院卫生健康事业再上新台阶，为建设全省经济副中心做出积极贡献。
二、部门预算单位构成
达州市达川区赵固镇卫生院是一级预算单位，本单位属于财政补助事业单位，事业单位改革分类属于公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区赵固镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：卫生健康支出。达州市达川区赵固镇卫生院2020年收支总预算41.75万元，比2019年收支预算总数减少21.97万元，主要原因是财政核定医疗收入的增加、人员社会保障费预算的减少，相应减少年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达州市达川区赵固镇卫生院2020年收入预算41.75万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入41.75万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区赵固镇卫生院2020年支出预算41.75万元，其中：基本支出28.78万元，占68.93%；项目支出12.97万元，占31.07%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区赵固镇卫生院2020年财政拨款收支总预算41.75万元，比2019年财政拨款收支总额预算减少21.97万元，主要原因是财政核定医疗收入的增加、人员社会保障费预算的减少，相应减少年度预算收支总数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入41.75万元；支出包括：卫生健康支出41.75万元（基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院：28.78万元；其他基层医疗卫生机构支出：4.32万元，基本公共卫生服务：8.65万元）。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区赵固镇卫生院2020年一般公共预算当年拨款41.75万元，比2019年预算数减少21.97万元。主要原因是财政核定医疗收入的增加、人员社会保障费预算的减少，相应减少年度预算收支总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出41.75万元（基层医疗卫生机构支出-乡镇卫生院：28.78万元，占68.93%；其他基层医疗卫生机构支出：4.32万元，占10.35%；基本公共卫生服务：8.65万元，占20.72%；）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）02乡镇卫生院（项）2020年财政拨款预算数为28.78万元，主要用于：本单位为辖区居民提供基本医疗服务的正常运转的基本支出，包括职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常商品和服务支出，保障单位正常运转。
2.210卫生健康支出（类）03基层医疗卫生机构（款）99其他基层医疗卫生机构（项）2020年财政拨款预算数为4.32万元，主要用于专用材料购置支出。
3.210卫生健康支出（类）04公共卫生（款）08基本公共卫生服务（项）2020年财政拨款预算数为8.65万元，主要用于公卫工作中的办公支出及材料支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区赵固镇卫生院2020年一般公共预算基本支出28.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、其他商品服务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区赵固镇卫生院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）因公出国（境）经费。
无
（二）公务接待费。
无
（三）公务用车购置及运行维护费。
无
八、政府性基金预算支出情况说明
无
九、国有资本经营预算支出情况说明
无
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
达州市达川区赵固镇卫生院共有特种车辆1辆（救护车）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指达川区财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指本单位为辖区居民提供医疗服务产生的基本支出。
8.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指本单位为辖区居民提供基本医疗服务残等基本药物财政补助项目支出。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指本单位为辖区居民提供基本公共卫生服务产生的项目支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出（包括：基本药物、基本公共卫生服务）。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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