一、基本职能及主要工作
（一）达川区森林公安局职能简介
达州市达川区森林公安局主要工作职责是：贯彻执行林业公安工作的法律、法规和规章制度；森林公安干警队伍建设、业务建设和管理；负责查处破坏森林资源刑事案件和破坏陆生、野生动植物资源刑事案件；负责办理法定授权范围内的林业行政案件；负责办理区林业局依法委托的其他行政执法案件。
（二）达川区森林公安局2020年重点工作
一是深入贯彻落实党的十九大精神，推进“两学一做”常态化，狠抓队伍素质提升，助推各项工作上新台阶。全面掌握全区“三情”，加强情报信息收集和研判，确保林区社会治安稳定。
二是进一步加强党风廉政建设，严格执行公安部“五条禁令”、“三项纪律”等，认真落实各项规章制度，严肃纪律确保队伍不出任何问题。
三是坚持围绕构建平安林区总体目标，继续保持对破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动高压态势，严厉打击各类破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动，有效维护林区社会治安稳定。
四是继续做好上级部门安排部署的其它工作，认真履行职责。
二、部门预算单位构成
森林公安局无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区森林公安局2020年收支总预算281.89万元，比2019年收支预算总数增加22.83万元，主要原因是：根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达川区森林公安局2020年收入预算281.89万元，其中：一般公共预算拨款收入281.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区森林公安局2020年支出预算281.89万元，其中：基本支出265.89万元，占94.32%；项目支出16万元，占5.68%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区森林公安局2020年财政拨款收支总预算281.89万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加22.83万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。收入包括：本年一般公共预算拨款收入281.89万元；支出包括：公共安全支出229.51万元、社会保障和就业支出23.68万元、卫生健康支出10.94万元、住房保障支出17.76万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区森林公安局2020年一般公共预算当年拨款281.89万元，比2019年预算数增加22.83万元。主要是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出229.51万元，占81.42%；社会保障和就业支出23.68万元，占8.4%；卫生健康支出10.94万元，占3.89%；住房保障支出17.76万元，占6.3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）:2020年预算数为213.51万元，主要用于：森林公安局行政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为8万元，主要用于：森林公安局开展平安林区、综合执法与监督等工作的项目支出。如：守护绿川、防范打击长江流域生态环境专项行动、综合执法与监督专项支出等。
3.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：2020年预算数为8万元，主要用于：森林公安局开展平安林区、综合执法与监督等工作的执法办案支出。如：守护绿川、防范打击长江流域生态环境专项行动、综合执法与监督专项支出等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为23.68万元，主要用于：实施养老保险制度后，森林公安局按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为10.94万元，主要用于：森林公安局用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为17.76万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区森林公安局2020年一般公共预算基本支出265.89万元，其中：人员经费207.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费58.82万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区森林公安局2020年“三公”经费财政拨款预算数11.47万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.47万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。无。
（二）公务接待费与2019年预算下降0.23万元。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加1万元。主要原因是根据工作需要，工作业务增加因素。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障森林公安局等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区森林公安局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区森林公安局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，达川区森林公安局机关运行经费财政拨款预算为58.82万元，比2019年预算增加15.95万元，增长37.21%。主要原因是公务用车运行维护费和其他交通费用较上年有所增加。
（二）政府采购情况
2020年，达川区森林公安局安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，达川区森林公安局所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指森林公安局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指森林公安局开展综合执法与监督、平安林区等未单独设置项级科目的专门性林业执法工作的项目支出。
4.公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指森林公安局开展综合执法与监督、平安林区等未单独设置项级科目的专门性林业执法工作的执法办案需要支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
表7.2020年部门整体支出绩效目标表
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