一、基本职能及主要工作
（一）达州市国土资源局达川分局职能简介。
贯彻执行国家关于国土资源管理的法律、法规及调控政策、措施，承担保护和合理国土资源的职责；监督检查乡镇人民政府执行和遵守国土资源管理法律、法规及地质环境保护政策的执行情况。规范国土资源开发利用秩序。科学的优化配置国土资源。
切实保护耕地，贯彻落实“占补平衡”。负责土地资源的节约集约利用工作。规范国土资源权属管理。负责土地管理的基础工作。
规范国土资源流转秩序。负责地质勘查和矿产资源储量管理。负责矿产资源开产管理。承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等职责。
（二）财政厅2018年重点工作。
1、做好土地管理的基础工作。
2、规范国土资源流转秩序。
3、做好地质勘查和矿产资源储量管理。
4、做好矿产资源开产管理。
5、承担地质环境保护责任，组织协调、指导和监督地质灾害防治等职责。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达州市国土资源局达川分局下属二级预算单位32个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位30个。
（二）部门预算单位人员情况
达州市国土资源局达川分局在职人员总数519 人，行政编制13人，公勤编制2人，事业编制504人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市国土资源局达川分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。财政厅2018年收支总预算5586.18万元,比2017年收支预算总数增加427.68万元，主要是因为土地整理及拆迁需求增加。
（一）收入预算情况。
达州市国土资源局达川分局2018年收入预算5586.18万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4700.38万元，占84.14%，政府性基金预算拨款885.80万元，占15.86%。
（二）支出预算情况。
达州市国土资源局达川分局2018年支出预算5586.18万元，其中：基本支出4570.38万元，占81.81%；项目支出1015.80万元，占18.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市国土资源局达川分局2018年财政拨款收支总预算5586.18万元,比2017年财政拨款收支总预算增加427.68万元，主要是因为土地整理及拆迁需求增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4700.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3524.06万元、、社会保障和就业支出579.26万元、医疗卫生与计划生育支出263.07万元、住房保障支出333.99万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
达州市国土资源局达川分局2018年一般公共预算当年拨款4700.38万元，比2017年预算数增加81.88万元，主要是工资福利等需求增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3524.06万元，占74.97%；社会保障和就业支出579.26万元，占12.32%；医疗卫生与计划生育支出263.07万元，占5.59%；住房保障支出333.99万元，占7.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为3394.06万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为130万元，主要用于：机关及参公管理事业单位开展地质灾害、土地执法、党建经费及办公楼网络运行维护等专项支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为579.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为263.07万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为333.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市国土资源局达川分局2018年一般公共预算基本支出4700.38万元，其中：
人员经费4097.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费602.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市国土资源局达川分局2018年“三公”经费财政拨款预算数38万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费30万元。
（一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。
根据省外侨办批准的2018年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人。
（二）公务接待费较2017年预算下降0%。
2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。
单位现有公务用车4辆，其中：轿车1辆、越野车3辆。
2018年未安排公务用车购置费。
2018年安排公务用车运行维护费30万元，用于4辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常办公、地灾巡查及土地执法监督等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市国土资源局达川分局2018年政府性基金预算支出经费885.80万元，其中：矿山检测费50万元，土地出让评估费100万元，土地利用现壮变更调查费20万元，建设用地测绘及报件费20万元，耕地质量等别更新40万元，耕地质量监测40万元，不动产数据整合及平台建设项目198万元，基准地介更新编制费142万元,工矿废弃地复耕设计费30万元。基本农田划定编制费40万元,土地总体规划调整完善项目96万元。土地整治规划编制费70万元，土地变更调查编制费9.8万元，绿色矿山方案编制费10万元，采矿权新立储量核实报告编制及评审费20万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市国土资源局达川分局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2018年，达州市国土资源局达川分局下属二级预算单位32个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位30个的机关运行经费财政拨款预算为602.8万元，比2017年预算增长86.04万元，增长1.16%。
（二）政府采购情况。
2018年，达州市国土资源局达川分局安排政府采购预算57.33万元，主要用于采购办公设备、信息化建设运行及维护等。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年底，达州市国土资源局达川分局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年达州市国土资源局达川分局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指达州市国土资源局达川分局下属二级预算单位32个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位30个，为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指达州市国土资源局达川分局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指达州市国土资源局达川分局除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关财政财务工作外部培训的经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指机关离退休人员的支出。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费：纳入达州市国土资源局达川分局预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2018年省级部门预算项目绩效目标
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