一、基本职能及主要工作
（一）政府职能简介
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）2021年重点工作
（一）稳步推进乡村振兴，有效改善农村面貌
1．加快实现产业转型。一要积极探索谋划产业振兴，按照“集体统筹+自主发展”和“领导包片、干部包村”的原则，大力推进青花椒产业连片发展，全力做好现有青花椒的管护工作；二要在稳种稳产的基础上，有序推进达川贡米、柑橘等原有辅助产业的扩面及管护工作，逐步壮大集体经济，让群众多途径分享产业发展红利。
2．加快补齐基础短板。加大向上争取项目和资金力度，持续推进农村道路硬化、堰塘水利整治、土地整理等工作，不断完善农村生产生活基础条件。
3．加快改善人居环境。一要充分发挥政策优势，持续稳妥推进农村危房改造、改厨改厕和破旧残垣整治工作，全面打造极具特色的民居环境；二要将生态长效保护和环境综合治理有机结合，持续深化“五治”工程和“河长制”工作，全面完成上级环保督察反馈问题整改，着力整治影响环保秩序的行为乱象，还广大村民一片碧水蓝天和净土。
（二）着力强化民生保障，提升群众幸福指数
一要深入实施十大民生救助制度，不断规范社会救助大平台运行机制，进一步整合社会救助资源，全面做好农村低保户、特困供养户、优抚对象、孤残人员、高龄老人、重大疾病对象等救助工作，确保民生支出占比实现新的突破；二要坚持公益性的原则，由镇卫生院牵头持续开展健康医疗体检，确保年内组织村民免费体检实现全覆盖。
（三）突出安全信访维稳，营造平安和谐环境
一要组织镇应急管理所加强对辖区内道路交通、食品药品、非煤矿山、烟花爆竹等重点领域和重大节假日、汛期等重要时间节点的安全大检查和隐患大排查，进一步突出日常监管，确保年内无安全事故发生；二要坚持“315群众工作法”，加大矛盾纠纷排查化解力度，依法分类按时办理群众信访诉求，按照“领导包案到人”的原则，切实做好辖区内重点人员的稳控工作，确保年内不发生一起进京赴省上访事件；三要按照上级部署要求，有序开展扫黑除恶专项斗争，统筹推进打击黑恶势力犯罪、开展反腐“拍蝇”、遏制各类非正常上访、创新基层社会治理等工作，实现人民安居乐业，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。
（四）坚持党建示范引领，全面筑牢执政根基
一要始终突出以学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。牢牢把握政治建设这一根本，坚决把思想政治建设作为全镇党建的重要抓手，充分发挥党组织政治核心作用，全力推动各村（社区）党支部和党员干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在促进乡村高质量发展中不断增强思想自觉政治自觉和行动自觉。
二要按照在全镇全面推行的目标，完成全部村（农村社区）两委“一肩挑”工作，确保将政治素质高、能力突出、群众信任的干部选任到“一肩挑”岗位上来。
三要大力实施后备人才培养计划，逐步完善领导干部帮带、专题学习培训、制度化管理的机制，逐步提升后备干部适应新形势的能力水平，确保基层党组织后继有人。
四要注重优化党员队伍结构，力争在青年大学生、创业人才、致富能手、退伍军人和优秀人才中发展党员6名以上，为基层党组织注入新鲜血液。
五要持续深化“民情户户通”活动，推动形成走访、帮扶、解困常态化机制，防范和查处隐形变异“四风”问题，下大力气解决“行动少、执行慢、落实差”等作风顽疾，进一步加强与人民群众的血肉联系。
六要巩固“作风建设深化年”活动成果，全力解决干部精神“缺钙”、作风散漫、干群联系脱节、村级工作推动乏力滞后等问题，进一步夯实执政民意基础，不断提升全镇党风廉政建设社会满意度。
七要持之以恒推动正风肃纪，充分运用监督执纪“四种形态”抓早抓小，形成惩治腐败和作风问题的高压态势，为党员干部把好用权“方向盘”、系好廉洁“安全带”，着力营造风清气正的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
赵固镇下属二级预算单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。主要包括：达州市达川区赵固镇人民政府、达州市达川区赵固镇财政所、达州市达川区赵固镇便民服务中心、达州市达川区赵固镇农业综合服务中心、达州市达川区赵固镇农民工服务中心、达州市达川区赵固镇社会事业发展中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，赵固镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。赵固镇2021年收支总预算1142.93万元，比2020年收支预算总数增加69.68万元，主要原因是工资调标、公用经费增加。
（一）收入预算情况
赵固镇2021年收入预算1142.93万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1142.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
赵固镇2021年支出预算1142.93万元，其中：基本支出1044.93万元，占91.43%；项目支出98万元，占8.57%。
四、财政拨款收支预算情况说明
赵固镇2021年财政拨款收支总预算1142.93万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加69.68万元，主要原因是工资调标、公用经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1142.93万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出313.71万元、文化旅游体育与传媒支出20.59万元、社会保障和就业支出264.16万元、卫生健康支出22.37万元、城乡社区支出41.81万元、农林水支出448.49万元、住房保障支出31.8万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
赵固镇2021年一般公共预算当年拨款1142.93万元，比2019年预算数增加69.68万元。主要是工资调标、公用经费增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出313.71万元，占27.45%、文化旅游体育与传媒支出20.59万元，占1.8%、社会保障和就业支出264.16万元，占23.11%、卫生健康支出22.37万元，占1.96%、城乡社区支出41.81万元，占3.66%、农林水支出448.49万元，占39.24%、住房保障支出31.8万元，占2.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为215.71万元，主要用于：赵固镇党政机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）行政运行（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为98万元，主要用于：政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出，如：党建工作经费、安全工作经费、交管工作经费等。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2021年预算数为20.59万元，主要用于：文化旅游体育与传媒正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等,保障部门正常运转。
4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）2021年预算数为44.42万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等,保障部门正常运转。。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为48.74万元，主要用于：赵固镇养老保险缴费。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待支出（项）2021年预算数为45.71万元，主要用于：赵固镇义务兵优待金。
7.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2021年预算数为112.01万元，主要用于：赵固镇特困人员供养支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为13.28万元，主要用于：赵固镇行政人员的医疗缴费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为22.37万元，主要用于：赵固镇事业人员的医疗缴费。
10.城乡社区事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为41.81万元，主要用于：街道社区办公费、生活补助及基础设施维修维护费等。
11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为448.49万元，主要用于：赵固镇各村办公费、村社干部生活补助、农村公共服务运行资金。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为31.8万元，主要用于：按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区赵固镇人民政府2021年一般公共预算基本支出1044.93万元，其中：人员经费758.61元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费286.32万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数5.7万元，其中：公务接待费5.7万元。
(一)因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无因公出国预算。
（二）公务接待费与2020年预算无变化。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费编入年初部门预算。主要原因是赵固镇无公务用车。
八、政府性基金预算支出情况说明
赵固镇2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
赵固镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，赵固镇的机关运行经费财政拨款预算为133.55万元 ，比2020年预算增加40.35万元，增长30.21%。主要原因是工资调标、公用经费增加以及调入工作人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，赵固镇安排政府采购预算4.24万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020底，赵固镇所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府）（项）：指政府机关内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府）（项）：指政府综合运行及化债、解困、信访维稳的项目支出。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政）（项）：指财政部门内正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1部门收支预算总表
表2部门支出总表
表3专项支出预算总表
表4一般公共预算支出预算表（政府）
表5一般公共预算支出预算表（部门）
表6政府性基金支出预算表
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