一、基本职能及主要工作
（一）四川省达川第二中学职能简介
四川省达川第二中学主要工作职责是：
1.实施初级中学和高中教育，促进学生全面健康发展，增强学生素质。
2.加强思想建设,提高整体素质，强化组织建设，增强党组织的凝聚力。
3. 抓好作风建设，增强拒腐防变能力，加强党对群团工作的领导，凝心聚力推动学校发展。
4.加强教师队伍建设，大力提高教育教学质量。
5.实施科学管理，提高管理效益。
6.热情抓好后勤服务，推动学校健康持续发展。
7.扎实抓好艺体教育和对外宣传工作。
达川第二中学隶属于达川区教育和科学技术局，系全额预算拨款单位，创办于1995年9月，现占地32683平方米，建筑面积29359平方米；现有教职工241人，其中：在编在岗职工172人，退休教职工69人。学校现有教学班42个，在校学生2284名。拥有固定资产1781.89万元 。下设行政办公室1个，总务处办公室1个，教务教科室办公室1个，政教安全办公室1个，工会办公室1个，体卫艺办公室1个，心理咨询办公室1个。
贯彻执行国家教育方面的法律、法规和方针、政策，按照管理权限管理本校相关事项，承办上级单位要求承担的工作。
（二）四川省达川第二中学2021年重点工作
一是政教工作稳步推进：（1）做好了德育常规管理。（2）班团活动做到周周有主题，次次有图文。（3）强化活动育人的思想。
二是安全管理深入扎实：（1）是落实做好了“三查”制度，开展了开学、期末和每月两次的安全排查，有排查记录有整改落实，最大限度地消除了安全隐患。（2）是进一步规范了学生的出入管理，严格了走读生的办证程序，严格落实了学生的请假制度。（3）是坚持每月一个安全主题教育活动。
三是教学教研工作取得新成绩：（1）是开学初紧凑安排，昼夜工作，确保全体老师开学初按时领到了课表、作息时间表。有效遏制了找各种借口到教务处随意调课的不良现象。（2）是规范学籍管理工作。认真做好了学籍异动、学籍注册、学籍档案等管理工作。（3）是注重过程管理，重点对老师上课的迟到、早退、旷课等现象进行天天督查。（4）是督促并指导各年级组进行了期中考试和对中期考试情况进行分析总结。
四是艺体工作不断增强:1.常规管理扎实有序。2.积极参加各级比赛。3.认真组织学生参加各种考试。4.扎实抓好了全校重大活动。5.做好了四城同创相关工作。
五是办公室工作井然有序：1.是在文件管理方面，抓好上级了文件的接收、签发、传送工作，同时做好了学校文件的编撰审核上报、下发的规范。2.是在人事工作方面，抓好了教职工岗位设置、教师岗位等级经常性晋升、教师校内转岗和调动人员上编、下编，岗位认定等人事材料收集、整理及上报工作。3.是加强了校园文化建设和招生宣传工作。
六是后勤服务热情周到：1.是认真做好了后勤常规管理工作,及时为教育教学工作排忧解难，当好服务员。2.是积极做好教职工工作午餐管理，目前运转良好，受到广大教职工的好评。3.是有条不紊地推进学生营养餐工作，并在实践中不断完善各种制度和工作机制。4.是认真做好各种惠民资助和生源地助学贷款工作。高中助学金、免学费、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助等工作按政策和程序及时足额打卡发放。5.是密切配合区统计局、区教科局做好了固定资产入库迎检工作。
六是积极作为，主动思考，尽力做好维修改造工作。
七是工会群团工作健康发展：1.是积极参加上级工会组织的活动，快速准确完成并上交达川区教育扶贫救助基金台帐。2.是实施送温暖工程。
二、部门预算单位构成
四川省达川第二中学，本部行政单位1个。
四川省达川第二中学下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省达川第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省达川第二中学2021年收支总预算2439.74万元，比2020年收支预算总数增加55.75万元，主要原因是当年财政拨款收入增加老师的工资调资。
（一）收入预算情况
四川省达川第二中学2021年收入预算2439.74万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2439.74万元，占100%。
（二）支出预算情况
四川省达川第二中学2021年支出预算2439.74万元，其中：基本支出2192.66万元，占89.88%；专项支出247.08万元，占10.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川省达川第二中学2021年财政拨款收支总预算2439.74万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加55.75万元，主要原因是当年财政拨款收入增加老师的工资调资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2439.74万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1964.92万元、社会保障和就业支出215.60万元、卫生健康支出97.52万元、住房保障支出161.70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省达川第二中学2021年一般公共预算当年拨款2439.74万元，比2020年预算数增加2,439.74万元。主要是当年财政拨款收入增加老师的工资调资。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1964.92万元，占80.53%；社会保障和就业支出215.60万元，占8.83%；卫生健康支出97.52万元，占3.99%；住房保障支出161.70万元，占6.62%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）基本支出（款）行政运行（项）:2021年预算数为2192.66万元，主要用于：本事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展等的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为215.60万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为97.52万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为161.7万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川省达川第二中学2021年一般公共预算基本支出2192.66万元，其中：人员经费1926.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费265.86万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省达川第二中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是无活动。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降0。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位无工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
四川省达川第二中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
四川省达川第二中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，四川省达川第二中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元 ，比2020年预算增加（或减少）0万元。主要原因无机关运行费。
（二）政府采购情况
2021年，四川省达川第二中学安排政府采购预算74.06万元，主要用于采购办公设备、物业管理、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，四川省达川第二中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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