一、基本职能及主要工作
（一）学校职能简介
1.达川区特殊教育学校成立于2017年1月5日，独立建制于2018年1月1日，隶属于达州市达川区教育和科学技术局，系全额财政拨款、公益一类事业单位。
2.学校主要承担残疾适龄儿童少年义务教育，残疾适龄儿童少年康复训练教学任务，指导其他义务教育学校开展随班就读及送教上门教学任务。
（二）学校机构设置
1.本部门无下属单位，部门预算为本级预算。
2.学校设立办公室、教务处、安全办公室、总务处。
3.学校核定专业技术编制15个，目前在职在岗专业技术人员9人，退休2人，劳务派遣2人，单位自行聘用6人。在校学生90人，其中全寄宿就读69人，走读10人，送教上门11人。
（三）2021年重点工作
2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省市区各级决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好学校的各项工作，为决胜全面小康、夯实脱贫攻坚、落实特殊教育五年发展规划、推进特殊教育事业再上新台阶做出新的更大贡献。
1.强化日常管理，保证各项工作正常运行。
2.加强人员、财产和安全管理，强化内部管理，做好应急预案，努力规避工作中的各种风险，确保无重大教学事故等发生。
3.严格执行学校财务管理制度，保证学生经费、办公经费、耗材费、差旅费等控制在学校经费预算范围之内。
4.根据工作需要，全面落实好学校各项工作部署和具体任务，建立完善相应的工作制度。
5.完成学校交办的其他工作任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区特殊教育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：特殊教育支出、机关事业单位养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金缴费支出。达川区特殊教育学校2021年收支总预算195.35万元。
（一）收入预算情况
达川区特殊教育学校2021年收入预算195.35万元，其中一般公共预算拨款收入193.31万元，占比98.96%；其他收入2.04万元，占比1.04%。2021年度预算相较2020年度增加2.45万元，同比增加1.3%，增加的主要原因是将其他收纳入了年初预算，一般公共预算与2020年基本持平。
（二）支出预算情况
达川区特殊教育学校2021年支出预算195.35万元，其中：基本支出166.91万元，占85.44%；项目支出28.44万元，占14.56%。
三、财政拨款收支预算情况说明
达川区特殊教育学校2021年财政拨款收支总预算193.31万元，收入全部来自于本年一般公共预算拨款；支出包括：特殊学校教育支出167.48万元、机关事业单位养老保险缴费支出11.92万元、事业单位医疗支出4.97万元、住房公积金缴费支出8.94万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区特殊教育学校2021年一般公共预算当年拨款193.31万元，2021年度预算相较2020年度增加0.41万元，同比增加0.2%，基本与2020年持平。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
特殊学校教育支出167.48万元、占86.64%；机关事业单位养老保险缴费支出11.92万元，占6.17%；事业单位医疗支出4.97万元，占2.56%；住房公积金缴费支出8.94万元，占4.63%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2021年预算数为167.48万元，主要用于：学校人员经费，公用经费，设备采购，助学金。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为11.92万元，主要用于：在编在职人员基本养老保险缴费支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.97万元，主要用于：在编在职人员基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为8.94万元，主要用于：在编在职人员按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
达川区特殊教育学校2021年一般公共预算基本支出193.31万元，其中：
1.人员经费111.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
2.公用经费51.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
3.对个人和家庭的补助支出24.79万元，主要包括：退休人员医疗费、助学金等支出。
4.资本性支出5.6万元，主要包括：采购摄像机、一体机等教学设备，恒温饮水器、燃气热水器等寄宿学生生活设备。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区特殊教育学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
（一）本单位无因公出国（境）预算。
（二）本单位未预算公务接待费。
（三）本单位无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
达川区特殊教育学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
达川区特殊教育学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，达州市达川区特殊教育学校安排政府采购预算5.6万元，主要用于采购采购摄像机、一体机等教学设备，恒温饮水器、燃气热水器等寄宿学生生活设备。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区特殊教育学校建筑物、部分专用设备、通用设备等国有资产均登记在达川区赵家镇中心学校，本单位公务用车0辆。本单位价值200万元以上大型设备0台（套）。本单位2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年财政厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政厅用于财政信息化建设等方面的项目支出。
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指四川省财政厅后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省财政厅政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政厅除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标
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