一、基本职能及主要工作
（一）达县职高职能简介
达县职高主要工作职责是：
四川省达县职业高级中学，是一所集初中义务教育、高中职业教育、大专学历教育、职业培训和科技服务五位一体的综合性公办全日制中等职业学校。
（二）达县职高2021年重点工作
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
2.切实履行全面从严治党“两个责任”。
3.不折不扣抓好意识形态工作。
4.不断夯实基层组织建设。
一是抓实日常活动开展。
二是强化基层组织建设。
三是加强党建工作考核。制定学校《支部党建工作考核细则》，实行支部党建工作季度督查通报制度。开展支部书记抓党建工作述职评议考核活动，压实党建主体责任，促进基层建设全面进步、全面过硬。6月，学校党委组织召开了支部党建工作专项述职评议考核会，各支部书记对本支部上半年党建工作作全面总结，学校党委对各支部上半年党建工作进行量化评议考核，下半年考评工作将于本月进行。
四是梳理有关信息资料。进一步建立完善全国党员管理信息系统。严格组织转接，全年共转入转出党员9人次。对党的十八大以来学校“三会一课”“党员活动日”“群教活动”“三严三实”主题教育活动、党费收缴、业余党校培训、党建工作简讯、集中政治学习等资料，进行全面收集整理，并装订成书30余册；对上级党组织有关党建文件进行梳理，编印成《党建工作指南》一书，为各支部党建工作开展提供参考；对巡察整改资料进行归类整理，并装订成卷。
二、部门预算单位构成
达县职高下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括0。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达县职高所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达县职高2021年收支总预算5,213.24万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少了46.64万元，主要原因全校教职工人数和学生人数有所减少。
（一）收入预算情况
达县职高2021年收入预算5,213.24万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5,213.24万元，占100%。
（二）支出预算情况
达县职高2021年支出预算5,213.24万元，其中：基本支出4,867.93万元，占93.38%；项目支出345.31万元，占6.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达县职高2021年财政拨款收支总预算5,213.24万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少了46.64万元，主要原因全校教职工人数和学生人数有所减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5,142.38万元，支出包括：一般公共服务支出4,187.59万元、社会保障和就业支出432.96万元、卫生健康支出197.11万元、住房保障支出324.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达县职高2021年一般公共预算当年拨款5,142.38万元，比2020年预算数减少了117.5万元。主要是教职工和学生人数有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出4,187.59万元，占81.43%；社会保障和就业支出432.96万元，占8.42%；卫生健康支出197.11万元，占3.83%；住房保障支出324.72万元，占6.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）教育支出事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为4,187.59万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展的项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为432.96万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为197.11万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为324.72万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达县职高2021年一般公共预算基本支出4,867.93万元，其中：人员经费3755.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费1112.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达县职高2021年“三公”经费财政拨款预算数7.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.25万元，公务用车购置及运行维护费4.35万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是出国考察等活动。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较与2020年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费4.35万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障各项工作能正常运转。
八、政府性基金预算支出情况说明
达县职高2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达县职高2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年达县职高的机关运行经费财政拨款预算为5,213.24万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少了46.64万元，主要原因全校教职工人数和学生人数有所减少。
（二）政府采购情况
2021年，达县职高安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达县职高所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标
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