一、基本职能及主要工作
（一）达川区平滩初级中学职能简介
主要负责义务教育阶段初中段教育教学工作。
（二）达川区平滩初级中学2021年重点工作
2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献，努力办人民满意教育。
1、按质按量完成教学任务；
2、保证学生入学率达100%；
3、在经费紧缺的情况下，保证教师工资待遇的正常发放，保证各项补助、寄宿学生生活补助的足额发放，保证学校的正常运转；
4、培训费用，稳定在3万元以内；
5、按时按质按量上报各种报表及领导交办的其他任务；
6、及时对学校校舍进行维修，消除各种安全隐患。
二、达川区平滩初级中学预算单位构成
达川区平滩初级中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
目支按照综合预算的原则，达川区平滩初级中学所有收入和支出均纳入达川区平滩初级中学预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区平滩初级中学2021年收支总预算486.24万元,比2020年收支预算总数增加2.58万元，主要原因是教师增加导致人员支出增加，公用经费2021年收支总预算48.58万元,比2020年收支预算总数减少4.54万元，主要原因是学生人数减少后根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达川区平滩初级中学2021年收入预算486.24万元，全部为一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
达川区平滩初级中学2021年支出预算486.24万元，其中：基本支出424.63万元，占87.33%；项目支出61.61万元，占12.67%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区平滩初级中学2021年收支总预算486.24万元,比2020年收支预算总数增加2.58万元，主要原因是教师增加导致人员支出增加，公用经费2021年收支总预算48.58万元,比2020年收支预算总数减少4.45万元，主要原因学生人数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入486.24万元，支出包括：教育支出395.80万元、社会保障和就业支出41.01万元、卫生健康支出18.68万元、住房保障支出30.75万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区平滩初级中学2021年收支总预算486.24万元,比2020年收支预算总数增加2.58万元，主要原因是教师增加导致人员支出增加，公用经费2021年收支总预算48.58万元,比2020年收支预算总数减少4.45万元，主要原因是学生人数减少根据年度工作安排，相应减少本年度预算收支总数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出395.80万元，占81.40%；社会保障和就业支出41.01万元，占8.43%；卫生健康支出18.68万元，占3.84%；住房保障支出30.75万元，占6.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年度公共财政预算支出合计486.24万元，其中一般公共预算财政拨款基本支出424.63万元，一般公共预算财政拨款专项支出61.61万元。其中：
1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出预算395.80万元，主要用于：
（1）工资福利支出375.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。
（2）商品服务支出47.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（3）对个人及家庭的补助62.56万元，主要包括：生活补助、奖励金等。
（4）资本性支出（基本建设）1万元，主要包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他基本建设支出等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为41.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，达川区平滩初级中学按规定由单位缴纳的基本养老保险费和达川区平滩初级中学按规定由单位缴纳的职业年金支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为18.68万元，主要用于：学校基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为30.75万元，主要用于：达川区平滩初级中学按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区平滩初级中学2021年一般公共预算基本支出424.63万元，其中：人员经费375.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费47.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、办公设备购置、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区平滩初级中学2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初达川区平滩初级中学预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2021年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政执行中，达川区平滩初级中学无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2020年预算相同。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等无
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区平滩初级中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区平滩初级中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区平滩初级中学下属学校0家
（二）政府采购情况
2021年，达川区平滩初级中学安排政府采购预算1万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区平滩初级中学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年达川区平滩初级中学预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区平滩初级中学100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指学校及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指学校及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指达川区平滩初级中学实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指达川区平滩初级中学实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指达川区平滩初级中学用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.达川区平滩初级中学收支总表
表1-1.达川区平滩初级中学收入总表
表1-2.达川区平滩初级中学支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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