一、基本职能及主要工作
（一）达川区平滩镇中心小学职能简介
主要负责义务教育阶段小学教育教学工作。
（二）达川区平滩镇中心小学2021年重点工作
2021年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实做好各项工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶。为达州奋力争创全省经济副中心作出新的更大贡献，努力办人民满意教育。
1.按质按量完成教学任务，努力提升教学质量；
2.保证学生入学率达100%；
3.在经费紧缺的情况下，保证教师工资待遇的正常发放，保证幼儿三儿经费补助、非寄宿学生生活补助的足额发放，保证学校的正常运转；
4.培训费用，继续稳定在公用经费5%以上；
5.按时按质按量上报各种报表及领导交办的其他任务；
6.及时对学校校舍进行维修，消除各种安全隐患。
二、部门预算单位构成
达川区平滩镇中心小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区平滩镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区平滩镇中心小学2021年收支总预算666.07万元,比2020年收支预算总数增加13.08万元，主要原因是教师增加导致人员支出增加。公用经费2021年收支总预算66.48万元,比2020年收支预算总数增加3.74万元，主要原因是工会经费和职工福利预算收入增加。
（一）收入预算情况
达川区平滩镇中心小学2021年收入预算666.07万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入666.07万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区平滩镇中心小学2021年支出预算666.07万元，其中：基本支出604.31万元，占90.73%；项目支出61.76万元，占9.27%。。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区平滩镇中心小学2021年财政拨款收支总预算666.07万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加13.08万元，主要原因是教师增加导致人员支出增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入666.07万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出536.06万元、社会保障和就业支出58.97万元、卫生健康支出26.82万元、住房保障支出44.22万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区平滩镇中心小学2021年一般公共预算当年拨款666.07万元，比2020年预算数增加13.08万元。主要是主要原因是教师增加导致人员支出增加。公用经费2021年收支总预算66.48万元,比2020年收支预算总数增加3.74万元，主要原因是工会经费和福利预算收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出536.06万元，占80.48%；社会保障和就业支出58.97万元，占8.85%；卫生健康支出26.82万元，占4.03%；住房保障支出44.22万元，占6.64%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）:2021年预算数为536.06万元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为58.97元，主要用于：实施养老保险制度后，学校按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为26.82万元，主要用于：学校缴纳单位基本医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为44.22万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区平滩镇中心小学2020年一般公共预算基本支出666.07万元，其中：
（1）人员经费533.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
（2）公用经费66.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
（3）对个人及家庭的补助66.40万元，主要包括：生活补助、助学金等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区平滩镇中心小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.10万元，其中：公务接待费0.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。
主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2021年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政执行中，达川区平滩镇中心小学无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于执行接待检查指导等公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区平滩镇中心小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区平滩镇中心小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区平滩镇中心小学下属学校0所。
（二）政府采购情况
2021年，达川区平滩镇中心小学安排政府采购预算2.10万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区平滩镇中心小学所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）教育支出（款）小学教育（项）：学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：附表：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标
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