一、基本职能及主要工作
(一)达川区实验幼儿园职能简介
达川区实验幼儿园负责本片区内适龄儿童的保育及教学工作。
1.要依法办学,不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量,促进达川区幼教工作均衡发展。
2.管理和指导学前教育联盟教研工作;组织联盟内幼儿园开展教育教学研究课、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。
3.管理幼儿学籍。建立已入学幼儿建立学籍档案,并报教育行政部门备案。
4.协助镇政府组织发动幼儿入学,负责学校和协助社区做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
5.协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
6.自觉接受区教科局、区党委、政府的监督与指导,积极承办区政府及上级主管部门交办的其他事项。
(二)达川区实验幼儿园2021年重点工作
1.党建工作
坚持党建为首的原则,不断抓好抓实党建工作,营造良好的党建氛围;选树先进典型,做好档案整理工作,不断发挥党员先锋岗的作用;全面从严治党,坚决打赢治理“不担当不作为”攻坚战役的彻底胜利。
2.德育工作
牢固树立“为了孩子一切,一切为了孩子“观念,把德育工作放在各项工作的首要位置,整合学校一切德育力量,加强德育队伍建设,努力培养一支德育工作过硬的实幼人;加强教师的行为规范教育,做到榜样示范,以身作则。幼儿园重塑幼儿形象教师,加大师德考核力度,组织开展师德标兵评比工作。充分发挥班集体的作用,进一步建立和完善教师自我教育、自我管理、自我评估的机制。进一步发挥家长委员会作用,整合学校、社会、家庭等各方面力量,做到学校、家庭、社会齐抓共管,形成德育工作网络。各班主任必须经常与学生家长保持联系,定期分班级召开学生家长会。开展丰富多彩的德育活动,努力拓宽育人渠道。举行各类形式的活动,建构学生行为规范养成教育的平台,让学生在活动中,通过各种无形的约束力规范自己的行为。每周星期一举行升旗仪式,学校领导、班级教师进行国旗下讲话。强化学校的安全教育。向幼儿传授安全防范知识。重视校园文化建设,通过LED、展板等营造和谐健康、积极向上的育人环境,同时重视幼儿心理健康教育。
3.教学工作
加强过程管理、环节管理,抓教学常规的落实。围绕提高课堂教学活动效率、严抓教学常规的落实,做到教学活动常规管理精细化、长效化。
二、部门预算单位构成
达川区实验幼儿园属教科局下属二级事业预算单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,达川区实验幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区实验幼儿园2021年收支总预算459.46万元,比2020年收支预算总数减少2.76万元,主要原因是人员减少导致办公经费和商品服务支出减少。
(一)收入预算情况
达川区实验幼儿园2021年收入预459.46万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入459.46万元,占100%。
(二)支出预算情况
达川区实验幼儿园2021年支出预算459.46万元,其中:基本支出447.46万元,占97.39%;项目支出12万元,占2.61%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区实验幼儿园2021年财政拨款收支总预算459.46万元,比2020年收支预算总数减少2.76万元,主要原因是人员减少导致办公经费和商品服务支出减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入459.46万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、教育支出347.83万元、社会保障和就业支出50.61万元、卫生健康支出23.06万元、住房保障支出37.96万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区实验幼儿园2021年一般公共预算当年拨款459.46万元,比2020年收支预算总数减少2.76万元,主要原因是人员减少导致办公经费和商品服务支出减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出347.83万元,占75.70%;社会保障和就业支出50.61万元,占11.02%;卫生健康支出23.06万元,占5.02%;住房保障支出37.96万元,占8.26%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育(类)普通教育(款) 学前教育(项)2021年预算数为347.83万元,主要用于人员工资、学校办公、维修(护)、设备购置等支出。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为50.61万元。主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为23.06万元。主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为37.96万元。主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区实验幼儿园2021年一般公共预算基本支出447.46万元,其中:人员经费447.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费0万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区实验幼儿园2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。 无
(二)公务接待费较2020年预算下降0%。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费:无。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区实验幼儿园2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区实验幼儿园2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
无
(二)政府采购情况
2021年,达川区实验幼儿园安排政府采购预算0万元,主要用于采购办公设备、专用设备等。
(三)国有资产占有使用情况
无
(四)绩效目标设置情况
无。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
6.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):指达川区实验幼儿园用于财政信息化建设等方面的项目支出。
7.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指四川省达川区实验幼儿园后勤中心、四川省财政科学研究所、四川省财政信息中心、四川省政府和社会资本合作中心、四川省达川区实验幼儿园政府债券发行管理中心、四川省注册会计师事务中心、四川省资产评估事务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指达川区实验幼儿园除上述项目外,开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
9.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指为配合财政业务开展,用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
18.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
19.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.“三公”经费:纳入达川区实验幼儿园预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表