一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区明星水库管理所职能简介达州市达川区明星水库管理所主要工作职责是：
1．贯彻落实上级有关水利法律法规和方针政策，制定水库中长期发展战略规划和年度工作计划，并负责组织实施。
2．负责水库枢纽工程安全运行，严格执行水库调节方案，保障下游防洪，农田灌溉安全，充分发挥社会效益和生态效益。
3.负责明星水库防洪抗旱各项措施的制定并组织实施。
4.负责水库和灌区工程建设管理和维护。
5.负责水库水资源的开发利用，抓好综合经营，提高经济效益，加强对渔业养殖场的水质监管。
6.加强职工队伍建设，提高单位整体素质。强化经营运行管理，促进单位经济良性循环。
7.承担上级交办的其它任务。
（二）达州市达川区明星水库管理所2021年重点工作
1、以政治建设为统领。积极开展习近平总书记系列重要讲话，习近平谈治国理政理论的学习，提升全所干部职工综合素质。
2、以作风建设为中心。强力抓好意识形态、党的建设和党风廉政建设工作。
3、防洪度汛。抓好水利工程及水库下游群众防洪度汛工作，保护国家、群众生命财产安全。
4、水环境整治。抓好森林城市、文明城市创建工作
5、水库大坝除险加固项目。力争2021年10月开工建设。
6、冬季水毁工程。2021年春灌前全面整治结束，确保春灌。
二、部门预算单位构成
达州市达川区明星水库管理所是达川区水务局下属二级预算单位，独立编制1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区明星水库管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区明星水库管理所2021年收支总预算446.47万元，比2020年收支预算总数275.71万元，增加170.76万元，主要原因是调进16人增加人员经费和日常公用经费标准提高。
（一）收入预算情况
达州市达川区明星水库管理所2021年收入预算446.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入446.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区明星水库管理所2021年支出预算446.47万元，其中：基本支出441.81万元，占98.95%；项目支出4.66万元，占1.05%。
财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区明星水库管理所2021年财政拨款收支总预算446.47万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加170.76万元，主要原因是调进16人增加人员经费和日常公用经费标准提高。收入包括：本年一般公共预算拨款收入446.47万元、支出包括：一般公共服务支出349.28万元、社会保障和就业支出43.83万元、卫生健康支出20.49万元、住房保障支出32.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区明星水库管理所2021年一般公共预算当年拨款446.47万元，比2020年收支预算总数275.71万元，增加170.76万元，主要原因是调进16人增加人员经费和日常公用经费标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出349.28万元，占78.24%；社会保障和就业支出43.83万元，占9.81%；卫生健康支出20.49万元，占4.59%；住房保障支出32.87万元，占7.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:2021年预算数为349.28万元，主要用于：达州市达川区明星水库管理所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为4.66万元，主要用于：达州市达川区明星水库管理所开展党建项目支出。
3.社会保障和就业（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为43.83万元，主要用于：实施养老保险制度后，达州市达川区明星水库管理所按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为20.49万元，主要用于：达州市达川区明星水库管理所用于缴纳单位基本医疗保险支出
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为32.87万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区明星水库管理所2021年一般公共预算基本支出757.78万元，其中：人员经费409.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费36.66万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区明星水库管理所2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。主要是无因公出国（境）活动。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加。主要原因是出差次数和用车次数增加等因素。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障达州市达川区明星水库管理所工作的开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区明星水库管理所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区明星水库管理所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区明星水库管理所的机关运行经费财政拨款预算为0万元 ，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区明星水库管理所安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区明星水库管理所共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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