一、基本职能及主要工作
（一）达川区水土保持局职能简介
达川区水土保持局主要工作职责是：
1.负责全区水土保持工作。
2.宣传贯彻《中华人民共和国水土保持法》及其相关法律、法规、规章和国家有关水土保持的方针、政策。
3.会同有关部门编制水土保持中长期规划、重点项目规划及年度计划。
4.负责水土流失综合治理项目的争取立项、规划设计、监督实施、技术指导等工作。
5.依法行使水土保持监督权。
6.负责水土流失调查及监测工作。
7.组织开展水土保持宣传教育、科学研究、人才培训、技术推广与咨询服务工作。
8.负责全区水土保持委员会办公室日常工作。
9.承办上级交办的其他工作。
（二）达川区水土保持局2020年重点工作
1、加强水土保持治理工作
（1）抓好2020年国家水土保持重点工程竣工验收准备工作。
（2）抓好2021年水土保持工程规划设计及施工图预算、招投标、工程施工等工作，及早谋划，早部署，为项目实施夯实基础。
（3）抓好水保工程建设管理。一是全面实行“五制”，即：项目法人责任制、招投标制、监理制、合同管理制、项目公示制；二是全面实行县级报账制，严格资金管理；三是落实工程管护责任，充分发挥工程效益。
（3）加强向上级汇报和部门协调配合工作。积极向各级领导做好水土保持工作汇报，争取工作上的支持；做好相关部门协调工作，争取他们的协作和配合；对项目区干部群众做好宣传教育，求得他们理解和配合，让他们积极参与水土保持治理工作，使工程建设顺利实施。
（4）加强水土保持科技推广力度。抓好新材料、新技术的推广应用，建立水土保持科技示范基地，加强水土保持动态监测和信息化工作，推行水土保持重点工程图斑精细化管理。
2、扎实推进水土保持预防监督工作。一是进一步完善水土保持县级规范性文件的制定；二是狠抓水土保持“三同时”制度的落实，配合做好水土保持方案审批；三是加强水土保持监督检查力度，加大重点生产建设项目监管力度；四是依法征收水土保持补偿费，做到应收尽收；五是同区级有关开发区（新区、园区）管理机构进行对接，确保新出台的水土保持区域评估政策在达川区落到实处，为入驻园区的企业减轻负担。六是上报调整区水土保持委员会，做好2021年工作联席会议准备工作。七是加强同区综合行政执法局的沟通协作，加大水土保持违法行为的查处力度。八是做好水土保持监测工作，抓好水土保持信息化管理。
3、加强水土保持宣传工作力度。1.积极主动向上级领导宣传汇报，争取赢得他们更大的支持；2.是进一步深入开展水土保持法律法规、科技进校园活动；3.进一步对生产建设项目业主加强水土保持法及水土保持补偿费征收使用管理办法、水土保持补偿费收费标准的宣传和执行。
4、巩固脱贫攻坚成果。持续抓好贫困村脱贫攻坚巩固，结对帮扶，积极争取资金，改善基础条件，扶持培育富民产业，切实增加农民收入，实现脱贫奔康。
5、加强自身建设。一是坚持“两学一做”学习教育常态化，抓好干部职工思想教育，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，落实中央八项规定强化干部职工规矩意识和纪律意识，驰而不息抓作风建设，不断转变学习工作作风；二是加强培训学习，加强水法、水土保持法律法规和水土保持管理专业知识的培训，不断提高干部职工素质；三是完善工作制度，落实各项规章制度，规范行政行为，做到政务公开，提高服务水平，提高办事效率；四是创新工作机制，开展调查研究，在调研中发现实际问题，认真贯彻党的十九大精神，不断创新工作机制，坚持依法行政，提高工作水平，推进我区生态文明建设再上新台阶。
二、部门预算单位构成
达川区水土保持局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区水土保持局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区水土保持局2021年收支总预算207.48万元，比2020年收支预算总数增加1.74万元，主要原因是人员经费调增。
（一）收入预算情况
达川区水土保持局2021年收入预算207.48万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入207.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区水土保持局2021年支出预算207.48万元，其中：基本支出199.48万元，占96.14%；项目支出8万元，占3.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区水土保持局2021年财政拨款收支总预算207.48万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加1.74万元，主要原因是人员经费调增。收入包括：本年一般公共预算拨款收入207.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出162.92万元、社会保障和就业支出20.33万元、卫生健康支出9.2万元、住房保障支出15.03万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区水土保持局2021年一般公共预算当年拨款207.48万元，比2020年预算数增加1.74万元。主要是人员经费调增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出162.92万元，占78.52%；社会保障和就业支出20.33元，占9.8%；卫生健康支出9.2万元，占4.43%；住房保障支出15.03万元，占7.23%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:2021年预算数为20.04万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2021年预算数为0.29万元，主要用于遗嘱人员生活补助。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为9.2万元，主要用于事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出及医疗费补助。
4.农林水(类)水利（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为11万元，主要用于党建及水土保持监测的项目支出。
5.农林水(类)水利（款）水利行业业务管理（项）：2021年预算数为151.92万元，主要用于事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为15.03万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区水土保持局2021年一般公共预算基本支出199.48万元，其中：人员经费177.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费21.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区水土保持局2021年“三公”经费财政拨款预算数3.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位水土流失综合治理及水土保持预防监督等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区水土保持局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区水土保持局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，达川区水土保持局安排政府采购预算2.02万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达川区水土保持局共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：指事业单位开展党建、水土保持监测等未单独设置项级科目的专门性水土保持管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）：指遗嘱人员生活补助。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
达州市达川区水土保持管理局2021年部门预算公开附件（内含14张表）.xls
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