一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区亭子文旅新城管理中心主要工作职责是：
1.贯彻落实区委、区政府决策部署，承担亭子文旅新城建设指挥部及办公室日常工作。
2.协助有关单位编制亭子文旅新城发展规划、产业规划和建设规划，并组织实施。
3.负责亭子文旅新城的开发建设管理工作，组织实施规划区内的基础设施和公共设施建设等工作。负责建成区内的市政公共设施维护管理工作。
4.协助有关部门做好亭子文旅新城规划区内的土地运作、市场开发等工作。
5.负责亭子文旅新城招商引资及优化营商环境等后期跟踪服务工作。
6.协助有关部门（单位）和区党委、政府做好亭子文旅新城规划区内的征地拆迁和安置房建设管理、分配等工作。
7.区委、区政府和亭子文旅新城建设指挥部交办的其他工作事项。
（二）亭子文旅新城管理中心2021年重点工作
一是做好泛美航空职教城项目管理服务，倒排进度工期，督促按期建成启动招生。
二是建立与中铁建昆仑投有效沟通渠道，定期会商、拟定时序，启动“双城一线”、“四横五纵”主干道项目建设；协调市交通局督促陕建公司加快达开快速、雷音铺隧道建设。
三是配合做好新城体育休闲公园、鲤鱼河和天恩湖生态系统保护工程（I期）等新上项目建设的前期论证工作，力争如期开工建设。
四是系统谋划亭子文旅新城“十四五”规划，专题研究亭子文旅新城城市发展战略规划、产业布局规划。同时，配合区级相关部门做好项目谋划包装申报工作。
五是筹备召开指挥部协调会，建立联席会商机制，及时提出论证方案，全力保障建设有序开展；积极向市新区办和市级相关部门汇报呼吁，在新城规划设计、产业定位、平台建设、基础设施建设、促进发展基金资金等方面给予关心支持，为项目顺利实施协调创造最佳条件。
二、部门预算单位构成
亭子文旅新城管理中心，归口达州市达川区人民政府办公室管理，为公益一类事业单位，正科级。核定事业编制15名，内设机构4个，主要包括综合办公室（党建办公室）、基建管理股、规划设计股、工程建设股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，亭子文旅新城管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入70.68万元、政府性基金预算收入120万元；支出包括：社会保障和就业支出6.6万元、卫生健康支出3.03万元、城乡社区支出176.1万元、住房保障支出4.95万元。亭子文旅新城管理中心2021年收支总预算190.68万元，本管理中心是2020年6月新成立单位，2020年度无年初预算。
（一）收入预算情况
亭子文旅新城管理中心2021年收入预算190.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入70.68万元，占37.07%，政府性基金预算收入120万元，占62.93%。
（二）支出预算情况
亭子文旅新城管理中心2021年支出预算190.68万元，其中：基本支出70.68万元，占37.07%；项目支出120万元，占62.93%。
四、财政拨款收支预算情况说明
亭子文旅新城管理中心2021年财政拨款收支总预算190.68万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加（或者减少）0万元，主要原因是本管理中心是2020年6月新成立单位，2020年度无年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入70.68万元、政府性基金预算收入120万元；支出包括：社会保障和就业支出6.6万元、卫生健康支出3.03万元、城乡社区支出176.1万元、住房保障支出4.95万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
亭子文旅新城管理中心2021年一般公共预算当年拨款70.68万元，比2020年预算数增加（或者减少）0万元。主要是本管理中心是2020年6月新成立单位，2020年度无年初预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出6.6万元，占9.33%；卫生健康支出3.03万元，占4.3%；城乡社区支出56.1万元，占79.37%；住房保障支出4.95万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）社会保障和就业事务（款）一般行政管理事务（项）：2021年预算数为6.6万元，主要用于：本单位开展社会保障和就业等的项目支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2021年预算数为3.03万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2021年预算数为56.1万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为4.95万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
亭子文旅新城管理中心2021年一般公共预算基本支出70.68万元，其中：人员经费63.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费7.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
亭子文旅新城管理中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
亭子文旅新城管理中心2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出为120万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
亭子文旅新城管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，亭子文旅新城管理中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元 ，比2020年预算增加（或减少）0万元，增长0%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，亭子文旅新城管理中心安排政府采购预算8万元，主要用于采购办公设备等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，亭子文旅新城管理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7. 2021年部门整体支出绩效目标表
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