一、基本职能及主要工作
（一）质安站职能简介
我站主要职能是：贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规、标准和方针、政策，行使对本行政区域内市政基础建设和涉及公共场所的建设工程安全生产监督管理职能；监督推行建筑安装企业施工现场安全防护标准化管理，推广先进建筑施工安全防护装置及安全技术措施；负责本行政区域建设工程重大安全事故调查分析，受理有关建筑工程安全生产投诉，依法依规处理违反安全生产管理法律、法规、违章的行为；组织开展工作交流；配合区市有关部门开展本区建筑企业生产管理人员教育、培训及考核工作等。
（二）质安站2021年重点工作
1、加强学习，坚定信念，提高能力。认清形势、与时俱进，在思想上、行动上努力与党中央保持高度一致，通过加强政治理论学习，提高政治敏锐性，不断提高全站职工素质修养和政治理论水平，为做好监督管理工作奠定牢固的思想基础；积极组织干部职工参加专业知识的培训学习，不断吸取建筑领域的新知识、新规范和新要求，健全所有职工的专业知识理论水平，完善知识结构，丰富监督管理经验，增强服务意识。
2、认真贯彻上级党组织精神，采取多种形式，组织支部党员深入学习领会习近平总书记系列重要讲话精神，学习省委决策部署、区委、区住建局党组重要会议精神，全面提升理论素养和履职能力。注重结合调研考察，安排参观红色革命、廉政教育基地、纪念馆等，切实将学习贯穿于履职全过程。充分利用“学习强国”平台、微信群等，加强及时、动态交流，推进学习教育常态化、制度化。
3、规范基本建设程序，加强诚信建设,规范市场行为。进一步加大执法查处力度。杜绝不按法定程序办理建设施工手续,违法施工现象；杜绝建设单位存在先建设后补办、边建设边审图、重大设计变更不及时审图或审图滞后的现象；特别加大对政府投资项目及市政项目的规范力度。坚决落实工程建设五方责任质量终身责任，有效遏制违反基本建设程序和建筑施工违法发包、转包、违反分包及挂靠等违法行为多发势头，不断健全工程质量监督、监理机制，提高建筑从业人员素质，不断完善建筑市场诚信体系，有效整治工程质量常见问题并加强对监理单位质量履职行为的监督管理力度。
4、认真抓好施工现场围挡、道路硬化、裸土覆盖等措施，加大对土石方项目的管理工作，对建筑工地扬尘工作进行全面防控，使在建工地扬尘防治做到常态化管理。
5、全面推进创建施工现场安全文明施工标准化，督促辖区各在建项目严格按照安全文明标准化施工创建活动。
6、加强对监理单位的履职行为监管，促进监理单位严格履行监理职责，对监理行为进行专项检查。对不认真履行监理职责的监理单位及监理人员上报进行不良行为记录。
7、按照住建局、站工作部署，确保不发生重、特大建筑伤亡事故，遏制一般性安全事故发生。加强起重机械设备管理，健全管理制度和责任追究制度，要求产权、安装单位明确主体责任，建立完善的起重机械设备技术档案，强化日常监管巡查，发现一起处理一起。
8、建立完善的质量管理体系，提高乡镇建设工程质量，积极宣传施工过程中常见的质量通病防治方法及施工过程中的质量、安全控制细节，以“事前预防”、“事中控制”、“事后完善”的管理模式，杜绝乡镇建设工程质量安全事故的发生。
9、完成上级交办的临时性工作。
二、部门预算单位构成
经过多年的发展，现已构成职能机构健全、专业人员配套，具有较强专业技术力量的质量安全监督管理机构。站内设办公室，财务室，质量监督室，安全监督室，村镇监督室，监督检测室，共8个科室。现核定编制人数71人，目前在编人数67人，退休职工7人，在编在岗加临时工68人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，质安站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。质安站2021年收支总预算734.12万元,比2020年收支预算总数增加162.7万元，主要原因是职工编制人数、基本工资、基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等相关费用增加。
（一）收入预算情况
质安站2021年收入预算734.12万元，其中：政府性基金预算拨款收入30万元，占4.09%；一般公共预算拨款收入704.12万元，占95.91%。
（二）支出预算情况
质安站2021年支出预算734.12万元，其中：基本支出674.12万元，占91.83%；项目支出60万元，占8.17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
质安站2021年财政拨款收支总预算734.12万元，比2020年财政拨款收支总预算增加162.7万元，主要原因是职工编制人数、基本工资、基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等相关费用增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入704.12万元、政府性基金预算拨款收入30万元；支出包括：城乡社区事务支出553.59万元、社会保障和就业支出68.22万元、卫生健康支出31.15万元、住房保障支出51.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
质安站2021年一般公共预算当年拨款704.12万元，比2020年预算数增加162.7万元，主要原因是职工编制人数、基本工资、基本养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等相关费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
城乡社区事务支出553.59万元,占78.62%；社会保障和就业支出68.22万元，占9.69%；卫生健康支出31.15万元，占4.42%；住房保障支出51.16万元，7.27%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为553.59万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为68.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为31.15万元，主要用于：本单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为51.16万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
质安站2021年一般公共预算基本支出674.12万元，其中：人员经费598.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金其他工资福利等支出。
公用经费75.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
质安站2021年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务用车运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：本单位无因公出国。
（二）公务接待费未编入年初部门预算。主要原因是：本单位无公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2021年未安排公务用车购置费。2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障本单位日常公务工作使用。
八、政府性基金预算支出情况说明
质安站2021年政府性基金预算拨款30万元，主要用于日常建设质量安全监督工作运行经费使用。
九、国有资本经营预算支出情况说明
质安站2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
2021年，质安站安排政府采购预算4.5万元，主要用于采购办公设备。
（二）国有资产占有使用情况
截至2020年底，质安站共有车2辆，其中，轿车2辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位养老支出方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7. 2021年部门整体支出绩效目标表
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