一、基本职能及主要工作
达川区市政工程管理处主要工作职责：城市基础设施建设及维护管理：路灯安装及维护，下水管网建设及疏通维护，人行道板铺设及维护，沥青路面铺设、人行天桥的建设维护等。
二、部门预算单位构成
全额拨款的二级预算事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市政所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政2021年收支总预算1634.48万元, 2020年收支总预算1793.53万元。
（一）收入预算情况
市政2021年收入预算1634.48万元，其中：上年结转0万元，；一般公共预算1634.48拨款收入1634.48万元，占100%。
（二）支出预算情况
市政2021年支出预算1634.48万元，其中：基本支出754.48万元，占46%；项目支出880万元，占54%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市政2021年财政拨款收支总预算1634.48万元，比2020年财政拨款收支总预算减少159.05万元，主要原因是加强内部管理，减少项目支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1634.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出754.48万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出74.03万元、卫生健康支出33.32万元、住房保障支出55.52万元，
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市政2021年一般公共预算当年拨款754.48万元，比2020年预算数减少61.95万元，主要原因是加强内部管理，人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出754.48万元,占78%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出74.03万元，占13%；卫生健康支出33.32万元，占4%；住房保障支出55.52万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算数为1634.48万元，主要用于：市政单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转及市政基础设施的建设及维护。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为78.1万元，主要用于：市政开展日常工作办公开支等
3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2021年预算数为0万元，主要用于：后勤中心、信息中心为保障部门正常运行，开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）2021年预算数为0万元，主要用于：省级财政信息化建设及维护等方面的项目支出。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如：全省会计专业技术资格考试考务费、全省注册会计师考试考务费、全省财政票据印刷费等。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：部门举办财政干部系统内培训及在职人员参加外部培训等经费支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）2021年预算数为0万元，主要用于：保障财政科学研究所离退休人员经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为74.03万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾支出。
13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为33.32万元，主要用于：市政基本医疗保险缴费支出。
14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为0万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0万元，主要用于：市政集中缴纳公务员医疗补助支出。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为55.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
17.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为0万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市政2021年一般公共预算基本支出669.53万元，其中：人员经费669.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费78.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
资本性支出办公设备购置10万元，主要包括办公桌椅、电脑、打印机等购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市政2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费25万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2021年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，市政会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2021年因公临时出国（境）任务，考虑2021年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。市政将及时公开因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2021年预算下降0%。2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。单位现有公务用车5辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车5辆。2021年未安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车运行维护费25万元，用于5辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，纳入专项支出预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
市政2021年使用政府性基金预算拨款安排的支出880万
九、国有资本经营预算支出情况说明
市政2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
2021年，市政安排政府采购预算10万元，主要用于采购办公设备、基础设施维护材料。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，市政所属各预算单位共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆工程作业车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年市政100万元以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：
（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。
（六）一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：无
（七）一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：
（九）教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办财政管理业务培训的经费支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他事业单位离退休（项）：
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：
（十二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
（十三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（十五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市政用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（十七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十九）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
（二十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二十二）“三公”经费：纳入市政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7. 2021年部门整体支出绩效目标表
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