一、基本职能及主要工作
（一）达川区代建中心职能简介
1.制定项目代建管理规则、实施细则、运行程序。
2.组织公开招标或比选等方式选择勘察、设计、招标代理、项目管理、施工、监理等单位。
3.全过程监管项目建设， 协调解决建设中的问题。
4.负责控制投资、质量和工期，负责项目资金的初核和管理，防止超规模、超标准、超概算。
5.组织项目竣工验收， 移交使用单位。
6.定期向区代建领导小组和市级有关部门汇报工作， 重大事项报领导小组或市级有关部门审定。
（二）达川区代建中心2021年重点工作
1、单位代建项目
（1）达川区司法局、区公安分局三里坪业务用房、三里坪办事处便民服务中心项目竣工并送审。
（2）达川区桥湾初级中学整体迁建项目结算工作。
（3）林保中心棚户区改造及经济适用房项目移交工作。
（4）达州中学杨柳校区、达川区实验小学杨柳校区移交工作。
2、党建工作 。与亭子镇电厂村城乡支部联建对接工作。
3、精准扶贫工作 帮助扶贫对象（百节水口村）精准脱贫，巩固脱贫成效。
4、工会工作 慰问贫困职工；开展丰富多彩的工会活动。
二、部门预算单位构成
达川区代建中心属达川区住房和城乡建设局下属二级单位，纳入财政全额预算拨款，执行独立会计核算。2021年单位编制人数32人，实有人数32人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区代建中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。达川区代建中心2021年收支总预算 359.85万元,比2020年收支预算总数增加148.38万元，主要原因是机构改革人员合并而增加人员经费和公用经费预算。
（一）收入预算情况
达川区代建中心2021年收入预算359.85万元，其中：一般公共预算拨款收入319.85万元，88.88%；政府性基金预算拨款收入40万元，占11.12%。
（二）支出预算情况
达川区代建中心2021年支出预算359.85万元，其中：基本支出319.85万元，占88.88%；项目支出40万元，占11.12%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区代建中心2021年财政拨款收支总预算359.85万元，比2020年财政拨款收支总预算增加148.38万元，主要原因是机构改革人员合并而增加人员经费和公用经费预算。
收入包括：一般公共预算拨款收入319.85万元、政府性基金预算财政拨款收入40万元；支出包括：社会保障和就业支出32.26万元、卫生健康支出14.73万元、城乡社区事务支出288.66万元、住房保障支出24.20万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区代建中心2021年一般公共预算当年拨款319.85万元，比2020年预算数增加158.38万元，主要原因是机构改革人员合并而增加人员经费和公用经费预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出32.26万元，占10.09%；卫生健康支出14.73万元，占4.61%；城乡社区事务支出248.66万元，占77.74%；住房保障支出24.20万元，占7.57%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为32.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为14.73万元，主要用于：代建管理中心基本医疗保险缴费支出。
3. 城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为248.66万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、工会经费等日常公用经费,保障部门正常运转。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为24.20万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区代建中心2021年一般公共预算基本支出319.85万元，其中：人员经费274.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保险缴费等支出。
公用经费45.24万元，主要包括：办公费、工会经费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达川区代建中心2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况
达川区代建中心2021年政府性基金预算当年拨款规模40万元，比2020年预算减少10万，主要原因：进一步压缩专项经费开支。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区事务支出40万元，占100%。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算数为40万元，主要用于：单位开展专项业务的委托业务费、咨询费、办公设备购置费等。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区代建中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区代建中心属事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，达川区代建中心安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区代建中心单位无车辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算无车辆及单位价值200万元以上大型设备采购预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区代建中心对项目经费按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的公共预算财政资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：指区级财政当年拨付的政府性基金预算财政资金。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
（五）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：开展代建管理工作等未单独设置项级科目的项目支出。
（六）城乡社区事务（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（八）城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：用于本单位开展代建管理工作的专项业务费用支出。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入达川区代建中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7. 2021年部门整体支出绩效目标表
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