一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
按照“三定”方案，局（台）机关设股室14个，文广局管理的直属单位共7个。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。达川区文化馆（正科级），川区图书馆职（副科级），川区文化市场综合执法大队（副科级），区文物管理所（达川区博物馆）（正股级），川区少年儿童业余体育学校（正股级），达川区文体中心管理办公室（正股级），达川区广电公共服务中心。除少年儿童业余校和广电公共服务中心其他几个下属单位都是独立核算。
（二）机构职能。
达川区文化体育和旅游局主要工作职责：负责推动全区广播电视、文化体育、旅游业融合发展；指导管理文艺事业，推动艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动中华优秀传统文化和巴文化传承发展；推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化；负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴；组织实施所属行业资源普查、挖掘、保护与利用工作，促进行业的产业发展；统筹全区文化市场综合执法，组织查处全区性、跨区域文化、文物、广播电视、旅游市场领域的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序；负责统筹协调全区竞技体育、群众体育和青少年体育发展工作；推行全民健身计划、监督实施国家体育锻炼标准，推动全区国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；组织、指导体育训练、体育竞赛工作，组织协调市级或区级综合性运动会，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和运动员社会保障工作。协助体育彩票销售工作的监督管理，负责公共体育设施的建设指导、监督管理；加强广播电视阵地建设，把握正确的舆论导向和创作导向。推进广播电视基本公共服务标准化、均等化；
完成区委、区政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
2019年年末局机关行政编制22个，实有人数22人；达川区广电公共服务中心事业编制15人，实有人数14人；达川区文体中心管理办公室事业编制10人，实有人数6人；真佛山景区管理事业编制13个，实有人数8人；达川区少年儿童业余体育学校事业编制4人，实有人数4人。2019年较2018年人员增加人员31人，主要是原旅游局机关合并9人，达川区广电公共服务中心14人，真佛山景区管理处8人。
纳入区文广局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 达川区少年儿童业余体育学校
2、达川区文体中心管理办公室
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年财政拨款收入3958万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年财政拨款支出3873万元,其中：基本支出1019万元（其中人员经费751万元，日常公用经费268万元）；项目支出2854万元。
(三）部门财政收入结转结余情况。
2019年本级单位结转下年资金2775万元。结余分配结转下年440万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.报送时效。按照部门预算编制通知及有关要求，按照完成基础库，项目库报送工作。
2.编制质量。针对综合财政预算的管理，我部严格部门预算编制，提高预算编制的质量。为了遵循政府预算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
3.目标明确。部门全年整体工作目标编制完整、合理。
4.支出控制。全年整体支出控制在合理范围内。
5.执行进度。全部按年初计划预算完成。
6.违规记录。无。
（二）专项预算管理
专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效良好、无违规记录。
（三）综合管理情况
1、政府性债务管理情况。无债务。
2、非税收入管理情况。2019年度完成非税收入202万元。
3、政府采购实施情况。（按照《预算法》和《政府采购法》规定编制政府采购预算和实施政府采购计划，按规定做好备案工作。2019年政府采购预算为6万元，2019年政府采购实际执行3.3万元，全部为货物类采购，实际执行与政府采购预算的一致性为55%。差异主要是采购费用有节约。）
4、资产管理。达川区文旅局单位固定资产实行“统一管理，分级负责”。设置固定资产的管理部门，统一建账、核算，统一登记、监督管理和维修。各科室是固定资产的使用部门，并负责固定资产的保管和使用。
（1）资产管理信息系统建设情况。已将所有资产全部录入行政事业单位资产管理系统，并指定专人负责管理系统。
（2）资产清查情况。在2019年7月启动全单位以及下属单位的资产清查，并将资产清查结果及差错调整说明上报了相关主管部门。
（3）资产报表上报情况。成立了国有资产清查工作小组，并安排专人负责国有资产清查及报表上报工作。在资产清查结束后，已上报清查报表、清查工作报告等国有资产报表数据。
5、内控制度管理，聘请第三方机构来我单位开展内控管理制度培训，并根据本单位实际编制《达州市达川区文化体育和旅游局内控管理手册》。
6、信息公开。预、决算、重大项目都在政府门户网站进行了公开。
7、绩效管理。按照要求对所有下属预算单位开展整体绩效评价，按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息。根据绩效评价发现问题制定整改措施，要求整改落实到位。
8、依法接受财政监督情况。
按照财政部门相关要求，开展了2019年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。
（四）结果应用情况。
本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评及公开，从评价情况来看我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。
（五）整体效益
1、文化工作重点突出、特色鲜明
（1）、群众文化活动丰富多彩。以深入开展“三百”和“三万”系列文化惠民活动为统揽，圆满承办“达川首届春晚”“第57届威尔第之声国际声乐大赛（中国赛区）”“巴山文艺帐篷轻骑队达川专集”及元旦春节、庆祝新中国成立70周年系列文化活动等群众文化活动11次、文艺惠民演出120余场，开展文化培训24次。“全民阅读·书香达川”建设富有成效，图书馆新增馆藏图书2150余册、电子图书5000册，新订报纸42余种、期刊190种，收集地方文献192册。图书馆依托网站、微信公众号、微博平台、手机APP、数字图书馆、文化云一体机、24小时城市阅读驿站等平台，开辟“一站式”阅读通道，开展图书下乡免费阅读1.2万册次，开展送图书服务、各类群众阅读推广文化活动30余场，荣获四川省“全民阅读示范基地”“2019年优秀活动组织奖”。
（2）、本土文艺创作亮点纷呈。累计创作各类文艺作品500余件，刊载260余件，小品《养儿防老》入围四川省第17届戏剧小品大赛，《养儿防老》《驻村干部》荣获四川省2019年“群星奖”，原创声乐作品《风景这边独好》获得“达城之春音乐会”金奖，原创声乐作品《小帐篷?大文艺》被达州市委宣传部定为文化品牌栏目《巴山文艺帐篷轻骑队》队歌，雕塑作品《巴人始祖—后照》获得达州市委宣传部文艺精品扶持项目，油画作品《大山里春天》入展第13届全国美展四川优秀作品展。“诗画达川”摄影大展获奖作品在《中国摄影报》专版刊载，6件美术作品参加四川省美术家协会新中国成立70周年美术展，2件作品参加达州市政协参加新中国成立70周年美术书法摄影展。
（3）、文旅重点项目加快推进。达川文旅重点项目1—11月累计投入7亿多元，钢琴博物馆完成主体建设，目前正在加快推进装修施工，文体休闲公园建设进入收尾和附属设施施工阶段，作为全国巴文化高地和市级重点项目的巴文化博物馆主体建至5楼、文化馆主体建至2楼，预计年底完成主体施工，2020年底建成投用。城市雕塑完成方案设计、招投标和制作，目前正在抓紧安装施工。四川达川钢琴博物馆建设项目列入四川省“补短板”争取地方财政数据库，上报巴人文化旅游产业园1000万元省级财政补助资金申报资料；巴人文化旅游产业园、真佛山孝善文化特色小镇、乌梅特色文化小镇已纳入省级重点项目，列入国家投融资平台数据库。
（4）、文化遗产保护卓有成效。达川区被中央宣传部、财政部、文化和旅游部、国家文物局公布为第一批革命文物保护利用片区。石桥镇被公布为第七批“中国历史文化名镇”，完成“列宁街石牌坊及红军标语”2020年“三防工程”项目申报。依托国家文物局专项资金595.00万元，“国保”单位“真佛山庙群”消防工程、防雷工程全面完成，真佛山庙群“修缮工程”方案设计完成询价工作，进入招投标程序。达川区“馆藏字画修复工程”通过省文物局专家验收合格，省级非遗《安仁板凳龙》、县级非遗《石梯蒸鱼》、万家白酒已完成申报，完成石桥镇“三教寺摩崖造像”和黄都乡“黄都碉楼”、双庙镇“杨超故居”、大堰镇“中坝沟民居群”等文保单位排危工作。完成区域内碑刻、石塔类古建筑等地面文物普查、测绘、拓片收集提取及展示工作。
（5）、示范创建迎检有序推进。累计投资400多万元，完成东、西、南三条现代公共文化服务体系迎检示范带打造提升及基层公共文化服务体系数字化建设和图书馆、文化馆提升工程，各项迎检工作高质量到位，顺利通过实地验收、集中评审并参加经验交流，2019年11月四川省文化和旅游厅、四川省财政厅授予达川区“四川省现代公共文化服务体系示范县”荣誉称号。
（6）、文化民生工程惠及城乡。“三馆（文化馆、图书馆、体育馆）一站（乡镇综合文化站）一屋（农家书屋）”常态化免费开放。依托数字图书馆、数字文化馆等平台，充分发挥“互联网+文化”服务优势，不断创新开放形式、丰富开放内容。开办“阳光星期舞”免费开放培训班8个，模特班1个，培训500余人；“国风古韵3+3”项目为学生们上国学、书法、礼仪课50节，培训学生3000余人；培训广场舞蹈队5支500余人。完成达川区2019年广播电视民生实事和脱贫攻坚电视户户通工程项目建设，争取省级财政到位资金228.98万元。
（7）、市场综合监管有力有效。以深化“文化行业安全生产”“扫黄打非”、扫黑除恶、市场监管和保障未成年人健康成长为工作重点，大力加强网吧、娱乐场所及景区景点市场监管。文网卫士安装率、在线率位居全市前列。扎实开展“护考”行动和“扫黄打非·版权整治”专项行动，收缴盗版书、光碟90多册（盘）。排查整治文化经营场所安全隐患29处，对存在通道拥挤、线路老化、消防门紧锁等安全隐患的3家文化经营场所停业整改。
2、体育工作亮点纷呈、惠民利民。一是先后成功举办“逸芽杯”全国青少年女子足球邀请赛、达川区第六届老年人运动会、“波力杯”羽毛球邀请赛、职工篮球周末联赛、达川区机关职工运动会等群众性体育赛事活动45次。二是积极开展国民体质检测。采购骨密度仪等设备，依托“体质检测五进活动”，累计共检测3000多人次。三是邀请成都体育学院资深教授赴达川开展社会体育指导员健身技能培训25余次，体育场馆免费低收费开放接待入馆锻炼近15万人次，天益广场接纳健身或文艺活动群众35万多人次。四是公共体育场田径跑道、足球场、全民健身活动中心等重点项目建设加快推进。
3、广电工作扎实推进、管理有效。2019年度11449套电视“户户通”设备采购、安装工程全面完成，扎实开展2018年度广播电视运行维护工作绩效考核，全区广播、电视运行维护工作规范有序，实现广播电视安全播出零事故。
4、旅游工作多点突破、提速推进。
（1）、坚持规划引领，优化文旅产业整体布局。以省、市文化和旅游发展大会精神为引领，树立全域、融合、可持续发展理念，紧扣“文脉”基因的独特优势，多层面深度挖掘巴文化、孝善文化、红色文化、民俗文化内涵，致力创建“大景区、大旅游、大产业”品牌。完成红色旅游三年规划建设方案拟定和 “天府旅游名县”候选县申报。启动《达川区全域旅游规划》编制，完成乌梅山创4A、九龙湖创4A、真佛山创5A、铁山旅游度假区、仙女山温泉、“中华银杏谷”、沙滩河大峡谷及帝源农场、成都山玫瑰谷、太阳山、花石岩、瑞福蚕桑乐园、石桥列宁街创3A等一批专项规划。
（2）、坚持政府主导，推动旅游产业做大做强。成立区委、区政府主要领导挂帅的文化旅游产业领导小组，设立旅游产业发展资金1000万元，制定出台《达川区旅游业三年攻坚行动计划（2017—2019）》《达川区促进旅游业发展实施意见》《推动达川区旅游产业大发展的十条措施》等政策性文件，对国家A级景区创建给予大额补助。乌梅山、石桥古镇、“中华银杏谷”、仙女山、太白天景、沙滩河大峡谷创建国家4A级旅游景区和成都山玫瑰谷、瑞福蚕桑乐园、帝源生态农场、大风太阳山、龙会花石岩创建国家3A级旅游景区等项目建设加快推进。其中，乌梅山创4A项目已纳入省级重点项目，万家天鹰寨银杏谷、仙女山旅游开发和石桥古镇项目已纳入市级重点项目。大力发展休闲农业、观光农业、体验农业、创意农业等新产业新业态，万家月亮湾、亭子川渔源、石梯愉活庄园等十大乡村旅游景点初具规模。创建省级乡村旅游示范乡镇5个、扶贫示范村3家、特色业态经营户8家、民宿旅游达标户11家、星级农家乐/乡村酒店16家，培育旅游商品5个。以“全域旅游发展”为导向，坚持“文旅融合”，深度挖掘巴文化、孝善文化、红色文化、民俗文化内涵，深度打造四大文化品牌。以元九登高节、乡村旅游节、真佛山庙会等节庆活动为载体，广泛开展石桥烧火龙、翻山铰子、安仁板凳龙等民俗民间文化活动，推动文旅产业提档升级。预计2019年全区接待游客量552.68万人次，文化旅游综合收入33.83亿元。
（3）、坚持政策导向，倾全力招商引资促旅游发展。采取“走出去与请进来”的方式，邀请深圳华侨城、重庆市天子之歌钢琴（集团）有限公司、湖南中惠旅智慧景区管理股份有限公司、河南名谦集团、四川呈莫文化传播有限公司等知名企业到达川考察指导，同时积极组织招商小分队开展招商引资活动，赴广州、成都、重庆、西宁参加了招商引资和文创产品宣传推介会，积极向参会人士宣传推介达川区优势文化旅游资源和重点旅游项目。到2019年底，预计全年完成文旅产业项目招商签约33.8亿元。
（4）、坚持强势推介，提升文化旅游整体形象。聚合政府、企业、媒体多方力量，全力实施政府主导抓“形象营销”、企业联手抓“内容营销”、媒体跟进抓“服务营销”、网络介入抓“智慧营销”的“四位一体”营销策略，多维度提升文化旅游整体形象。成功举办真佛山元九登高节、龙会天禾茶叶采茶节、木子蓝莓采摘节、安仁柚子采摘节、赵家帝源农场和石梯愉活庄园葡萄采摘节等旅游节会活动。通过《人民日报》（海外版）、中央电视台《乡村大世界·走进达川》《国宝档案：巴山蜀水——孝善天下真佛山》和《达川区首届乌梅旅游文化节》、达州电视台《到达川去看看》等传统媒体栏目，达川旅游知名度和影响力不断提升。
5、党建工作务实固本、有力有序。以省委巡视组巡视达川、市委巡察组提级回访督查、区委巡察反馈问题整改和“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，坚持党要管党、全面从严治党，树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以“作风建设年”“阳光问廉”“扫黑除恶专项斗争”“党风廉政建设社会评价工作”“不忘初心、牢记使命”主题教育为重点，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，扎实推进意识形态、党风廉政建设、作风建设工作，着力解决党的领导、党的建设、全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争等方面的突出问题，努力为文旅事业发展提供坚强政治保障，不断激发出干部职工干事创业热情。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为96分。
(二）存在问题
经费投入不足，基础设施薄弱。国家要求市、县建立的很多专项经费基本上因财力问题或其他原因而落实不了，而市财政直接投入乡镇的文化事业经费微乎其微。文化建设仍存在不少困难。
（三）改进建议
进一步加大保障投入，形成国家、集体和个体共办文化的新格局，财政要将文化建设经费列入财政预算，每年用一定比例的资金用于文化基础设施设备建设和文体活动补助。
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