一、基本职能及主要工作
（一）区口岸与物流发展中心职能简介
1.贯彻落实国家、省、市有关口岸工作的方针政策和区委决策部署，组织实施口岸的发展战略、发展规划和政策措施。
2.负责口岸发展工作，承担口岸运行分析、先进技术和设施设备的推广工作；研究口岸发展的重大问题，提出促进口岸发展的政策建议,营造统一开放、规范有序的市场环境。
3.协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的发展。组织开展口岸管理和过境物资的集疏运工作，推进便捷通关模式。
4.指导邮政快递业发展，协助推进电商产业（平台）和物流融合发展，协助做好快递行业管理.
5.协调口岸的对外交流和区域合作工作。
6.负责全区物流产业发展工作。承担物流运行分析和物流产业运行监测、统计工作；负责物流先进技术、设施设备的推广工作；研究物流产业发展的重大问题，提出促进物流产业发展的政策建议。
7.负责物流枢纽的建设和发展。协助推进建立公路、铁路、航空、水路等多式联动体系。协助铁路、公路货运场站的建议。
8.负责物流企业、物流市场的培育。牵头重大商贸物流项目的招商引资工作，推进重大商贸物流项目建设。承担全区重点物流项目的登记备案。
9.负责乡（镇）物流网点建设的指导、协调和服务；拟订促进区域冷链物流、城乡配送、快递物流、城区电商物流等发展的政策措施并组织实施。
10.负责职责范围内的意识形态、安全生产和生态环境保护等工作。
11.协调商贸物流产业的对外交流和区域合作工作。
12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）区口岸与物流发展中心2021年重点工作
紧扣我区“一核三带五区”发展战略，充分发挥“商贸集聚区”抓手作用，实现现代物流业大突破。
1.招商任务。主动对接三类“500强”和国内知名物流企业，利用中外企业四川行、西博会、西洽会等重大活动的平台资源，开展外出招商引资、考察学习活动不少于6次，积极参与市、县联动招商2次，举办专题推介会1次。
2.项目建设。积极谋划包装现代物流项目6个，签约引进现代物流项目不少于3个（引进投资亿元项目2个），开工项目1个；签约物流项目资金不少于5亿，物流总产值预计达20亿元，固定资产投资30亿元。
3.企业培育。新培育“四上一新”物流企业5户、国家3A级物流企业2户。
4.亮点工作。积极向上争取物流发展资金，培育骨干物流企业2家；加强“四上一新”物流企业培育，确保在全市排名稳居第一；积极对接国内知名物流企业，召开首次现代物流招商引资推介会，推介达川区域物流发展优势，促进项目落地。
二、部门预算单位构成
达川区口岸与物流发展中心系区财政全额拨款的一级预算单位，内设办公室、产业发展股、口岸联运股、综合协调股、人事财务股五个股室，无下属单位。单位现有20个事业编制，实有在岗人员17人，在编人员16人。在岗人员正科级干部1人，管理八级3人，管理九级4人，管理十级1人，专技10级1人，高级工1人，中级工2人，见习期人员4人。
三、收支预算情况说明
区口岸与物流发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：基本支出和专项支出。区口岸与物流发展中心2021年收支总预算195.7万元。
(一）收入预算情况
区口岸与物流发展中心2021年收入预算195.7万元，全部为财政预算收入，其中：一般公共预算拨款收入145.7万元，占74.45%；政府性基金收入50万元，占25.55%。
（二）支出预算情况
区口岸与物流发展中心2021年支出预算195.7万元，其中：基本支出145.7万元，占74.45%；专项支出50万元，占25.55%。
四、财政拨款收入支出预算情况说明
（一）收入预算情况
区口岸与物流发展中心2021年收入预算195.7万元，其中：一般公共预算拨款收入145.7万元，占74.45%；政府性基金收入50万元，占25.55%。
（二）支出预算情况
区口岸与物流发展中心2021年支出预算195.7万元，其中：基本支出145.7万元，占74.45%；专项支出50万元，占25.55%。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区口岸与物流发展中心2021年一般公共预算支出145.7万元。2021年一般公共预算支出较上年增长99%，主要是因为我中心2020年新增人员较多（2020年人员经费预算人数8人，2021年人员经费预算人数16人），造成我中心2021年一般公共预算支出增长比例过大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
其他城乡社区管理事务支出114.2万元，占 78.38 %；社会保障和就业支出14.26万元，占9.79%；卫生健康支出6.55万元，占 4.49 %,住房保障支出10.69万元，占7.34 %。
（三）一般公共预算当拨款具体使用情况
1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2021年预算数为114.2万元，主要用于我中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，党建工作开展日常工作的基本支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基体养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.26万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为6.55万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.69万元，主要用于中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区口岸与物流发展中心2021年一般公共预算支出145.7元。其中：1、工资福利支出124.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资费、社会保险缴费、住房公积金等支出。2、商品服务支出18.15万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费等支出。3、对个人和家庭的补助0.03万元，主要包括个人独生子女费。4、党建经费3万元，主要用于党建工作中开支的办公费、印刷费等费用。
七、“三公”经费财政预算安排情况说明
区口岸与物流发展中心2021年没有安排“三公”经费预算拨款。
八、政府性基金预算支出情况说明
区口岸与物流发展中心2021年政府性基金预算50万元。
（一）达川物流发展大会暨现代物流招商引资推介会30万元，占支出的60%，主要用于大会会议费。
（二）物流企业培育20万元，占支出40%，主要用于新增物流企业培育。
九、国有资本经营支出情况说明
区口岸与物流发展中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他
（一）单位运行经费
2021年我中心单位运行经费18.15万元，主要用于中心办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费等支出。
(二）政府采购情况
2021年区口岸与物流发展中心没有预算采购资金。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年区口岸与物流发展中心项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.公业务费：为保障事业单位运行用于办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：1.部门收支总表
2.财政拨款收支预算总表
3.一般公共预算支出预算表
4.政府性基金支出预算表
5.国有资本经营预算支出预算表
6.2021年部门预算项目绩效目标
7.2021年部门整体支出绩效目标表
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