一、基本职能及主要工作
（一）达川区档案馆基本职能
1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律、法规。
2、负责国家档案资源建设，承担接收、征集属于本馆保管范围的档案资料。
3、负责档案规范化管理；档案实体和信息的安全保管保护；开展档案抢救与修复工作。
4、开展馆藏档案的整理、鉴定、销毁、统计工作。
5、依法向社会开放档案，提供查阅利用工作。
6、建立档案信息资源共享平台，建设数字档案馆。
7、承担馆藏档案信息资源开发，编研出版档案史料；承担爱国主义教育基地建设；开展档案文化宣传工作。
8、完成区委交办的其他任务。
（二）达川区档案馆2021年重点工作
1、优化档案查阅服务。建设档案查阅利用优质服务窗口，保证人力投入，改进服务方式，提升群众满意度。加强档案科学保管、编研、数字化加工等工作，提高档案业务水平。
2、做好全区精准扶贫档案相关工作。积极配合区脱贫攻坚领导小组办公室和区档案局，开展精准扶贫档案工作业务指导和督促验收，明确档案接收标准和要求，按时完成移交工作。
3、加强对全区重点项目档案的业务指导。做到全程跟进，对新开工重大项目及时登记，定期开展督查和业务指导，配合区档案局做好项目竣工前档案验收工作。
4、推进档案工作机制创新。全面落实进馆档案“双套制”工作要求，所有进馆档案同步移交实体档案和数字档案。
5、提升爱国主义教育基地展陈水平。不断完善和丰富“达川印记”爱国主义教育主题展览展陈内容，打造一支高水平解说队伍。
6、完成档案馆及周边安全隐患整治。更换档案馆大楼失效的基础消防设施，升级消防报警系统，对楼顶、外墙渗水以及围墙开裂进行整治。
7、扩充档案馆库房容量。因部门机构改革及乡镇区划调整档案工作要求，涉改单位档案整体移交档案馆，导致档案库房可用空间不足10%，急需对档案库房进行扩容增建。本年度拟将本馆最后剩余的500平米房屋按照档案库房标准进行扩容改造。
8、强化档案资源体系建设。加大资金投入，面向社会征集珍贵、特色、重大档案资料进馆，丰富馆藏档案资源。深入挖掘档案资源，进一步研究编撰，将档案资源用“活”用好。
二、部门预算单位构成
（一）部门预算单位构成
达川区档案馆属区级一级预算单位，是直属管理的事业单位，无下属单位。
（二）部门预算单位人员情况
达川区档案馆人员编制 20 名，在职职工15人，退休人员14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达川区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达川区档案馆2021年收支总预算234.21万元,比2020年收支预算总数减少23.87万元，主要是因为2020年一名职工调出，一名职工退休。
（一）收入预算情况
达川区档案馆2021年收入预算234.21万元，其中：一般公共预算拨款收入234.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
达川区档案馆2021年支出预算234.21万元，其中：基本支出179.21万元，占76.52%；专项业务支出55万元，占23.48%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达川区档案馆2021年财政拨款收支总预算234.21万元,比2020年收支预算总数减少23.87万元，主要是因为2020年一名职工调出，一名职工退休。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入234.21万元；支出包括：一般公共服务支出195.14万元、社会保障和就业支出16.2万元、医疗卫生与计划生育支出10.72万元、住房保障支出12.15万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达川区档案馆2021年一般公共预算234.21万元,比2019年收支预算总数减少23.87万元，主要是因为2020年一名职工调出，一名职工退休。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出195.14万元，占83.32%;社会保障和就业支出16.2万元，占6.91%;医疗卫生与计划生育支出10.72万元，占4.58%;住房保障支出12.15万元，占5.19%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2021年预算数为140.14万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费、其他交通费、工会经费、物业管理等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2021年预算数为55万元，主要用于：民间档案征集费、爱教基地运行维护、档案指导培训费、档案资料保护运行费用。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为16.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.72万元，主要用于：局机关基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为12.15万元，主要用于：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达川区档案馆2021年一般公共预算基本支出179.21万元，其中：
人员经费142.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、遗属补助等支出。
公用经费36.62万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费档案拨款预算安排情况说明
档案馆2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2021年未安排因公出国（境）经费，与2020年相同。
（二）2021年未安排公务接待费。
2020年公务接待费计划用于执行公务、迎接检查、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2021年未安排公务用车购置及运行维护费，与2020年相同。
八、政府性基金预算支出情况说明
达川区档案馆2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达川区档案馆2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区档案馆的机关运行经费拨款预算为36.62万元，比2020年预算减少1万元，减少2.66%。
（二）政府采购情况
2021年，达川区档案馆安排政府采购预算2万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达川区档案馆无公务用车。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区档案馆专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关开展档案综合未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指区档案馆用于档案馆的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入档案馆预决算管理的“三公”经费，是指部门用档案拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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