一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区森林公安局职能简介
贯彻执行林业公安工作的法律、法规和规章制度；森林公安干警队伍建设、业务建设和管理；负责查处破坏森林资源刑事案件和破坏陆生、野生动植物资源刑事案件；负责查处食品、药品、环境保护、知识产权领域刑事案件。
（二）达州市达川区森林公安局2021年重点工作
一是进一步抓好支部建设。以习近平总书记系列重要讲话精神为指引，紧跟分局党委部署安排，以教育整顿和“三找”活动为契机，全面提高党员政治素质。
二是进一步抓好廉政建设。加强对民警、党员八小时以外的监管，大力纠正不正之风。定期不定期的对各办案中队的党风廉政工作情况、执法办案廉洁自律情况、投诉举报情况等进行检查。
三是进一步抓好队伍建设。加大岗位练兵和教育培训力度，推进执法规范化建设，全面提高民警执法办案质量，其中开展警务技能培训要不少于6次。
四是进一步抓好机制建设。认真落实违规野外用火和火案侦破查处专项整治制定推出的相关机制和“林业警长”制度，进一步扩大战果成效。
五是进一步抓好执法办案。深入联系各派出所，行政主管部门，积极获取案件线索，争取办理一批典型的涉林、涉食药环知违法犯罪案件，打响森林警察大队品牌。2021年，森林生态方面继续力争全市同类警种第一名，食药环领域力争进入全市同类警种一流方阵。
六是进一步抓好学习教育。深化“三找”主题学习教育活动，学习各地先进的工作经验和典型做法，教育广大民警树立开拓创新、甘于奉献、勇争一流的工作理念，打造一支具有过硬专业本领的森林警察队伍。尤其是食药环等薄弱领域的学习提升不少于8次。
二、部门预算单位基本情况
（一）部门预算单位构成
达州市达川区森林公安局无下属单位。
（二）部门预算单位人员情况
达州市达川区森林公安局2021年人员编制16人，现有在职人员15人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区森林公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区森林公安局2021年收支总预算283.92万元，比2020年收支预算总数增加2.02万元，主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。
（一）收入预算情况
达州市达川区森林公安局2021年收入预算283.92万元，其中：一般公共预算拨款收入283.92万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区森林公安局2021年支出预算283.92万元，其中：基本支出265.92万元，占93.66%；项目支出18万元，占6.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区森林公安局2021年财政拨款收支总预算283.92万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2.02万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入283.92万元；支出包括：公共安全支出231.22万元、社会保障和就业支出23.98万元、卫生健康支出10.73万元、住房保障支出17.99万元。
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
达州市达川区森林公安局2021年一般公共预算当年拨款283.92万元，比2020年预算数增加2.02万元。主要原因是根据年度工作安排，相应增加本年度预算收支总数。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
公共安全支出231.22万元，占81.44%；社会保障和就业支出23.98万元，占10.37%；卫生健康支出10.73万元，占3.78%；住房保障支出17.99，占6.34%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2021年预算数为213.22万元，主要用于：单位正常运转，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为5万元，主要用于：单位进行司法鉴定等工作。
3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2021年预算数为8万元，主要用于：单位开展涉林案件办理、食药环案件办理等工作。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）2021年预算数为23.98万元，主要用于：按规定缴纳单位民警这个养老保险支出。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为10.73万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。
4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.99万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区森林公安局2021年一般公共预算基本支出265.92万元，其中：人员经费207.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费58.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区森林公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数11.47万元，其中：公务接待费1.47万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）2021年未安排因公出国（境）经费
（二）公务接待费与2020年持平
2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年持平
单位现有公务用车2辆，其中：执法执勤车辆2台。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要单位办公办案等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区森林公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区森林公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达川区森林公安局机关运行经费财政拨款预算为58.52万元，比2020年预算减少0.3万元，减少0.51%。
（二）政府采购情况
2021年，达川区森林公安局未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，达川区森林公安局预算共有车辆2辆，其中，执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年达川区森林公安局专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。
4、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项目级科目的其他项目支出。
5、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
9、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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