一、基本职能及主要工作
（一）达川产业新区管理委员会（以下简称本单位）职能简介
本单位主要工作职责是：
1. 贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实区委相关决策部署；
2.负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作；
3.负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作，建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制；
4.负责产业新区行政审批事项的代办服务工作，保障企业依法自主经营，维护企业的合法权益；
5.负责产业新区土地整理开发，基础设施和公共服务设施的建设与保障工作；
6.负责产业新区的安全生产工作和生态环境工作；
7.负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作；
8.负责区委、区政府交办的其他任务。
（二）本单位2021年重点工作
一是围绕产城融合，修订完善达川工业园35平方公里控详规划，形成北城南产的功能布局；突出因地制宜，把达州绿色新型建材产业园区规划拓展到15平方公里，紧扣“陶瓷”这个产业核心，制定出台专项产业规划。对区域内土地进行梳理，全面掌握一般农田分布，积极争取建设用地指标，实现到位土地300亩以上。完成7.5万平米标准厂房规划、设计等工作。
二是围绕“两纵六横”道路，开工建设百节大道3.4公里，总投资4.4亿元；完成乌梅大道3.6公里勘察设计、预算等前期工作，总投资4亿元；开工铜辉大道4.9km，投资5.8亿元；建成铜钵大道4公里，长约5.2km，总投资6.8亿元；建成铜锣大道4公里，总长5.3km，总投资6.8亿元；建成双木大道2.8km，总投资3.5亿元；建成金碑大道1公里，总长3.1km，总投资4亿元；完成赵家大道勘察设计、预算等前期工作，总长2.9km，总投资4亿元。建设达州绿色新型园区内货运大道等20公里道路，2021年投资2.5亿元。建设通港大道等6条道路排水工、绿化等工程，完成可研、设计等前期工作。加快建设空港新区便民服务中心，完成投资3.4亿元，实现新区便民服务中心投入运转。大力实施新区杆管线迁建工程，迁改杆线15公里，完成投资1亿元。完善园区水电气通讯及污水管网项目，完成投资2亿元。
三是围绕“1+3”产业布局，加强招商引资工作，在电子信息产业园大力招引深渝两地电子信息和大数据产业转移，力争入园企业5家以上；在智能制造园主要招引浙江等地智能制造产业转移，并派驻小分队到浙江等地，力争入园企业3家以上；围绕陶瓷产业，在达州新型绿色建材产业园招引新型绿色建筑材料、新材料类企业2家以上。全年实现签约资金10亿元以上、到位资金8亿元以上。重点推进国信达二期、鸿汇电子科技二期等项目，其中完成中陶建材投资3亿元。
二、部门预算单位构成
本单位是中共达川区委、达川区人民政府的派出机构，正科级行政编制单位，属一级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位2021年收支总预算119.81万元，比2020年收支预算总数减少110.19万元，主要原因是项目预算减少。
（一）收入预算情况
本单位2021年部门预算收入总数119.81万元，其中：一般公共预算拨款99.81万元，占83.31%；政府性基金预算拨款20.00万元，占16.69%。
（二）支出预算情况
本单位2021年支出预算119.81万元，其中：基本支出99.81万元，占83.31%；项目支出20万元，占16.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
本单位2021年财政拨款收支总预算119.81万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少110.19万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入99.81万元，基金预算拨款收入20万元；支出包括：社会保障和就业支出9.5万元、城乡社区支出97.26万元、卫生健康支出5.93万元、住房保障支出7.12万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2021年一般公共预算当年拨款99.81万元，比2020年预算数增加69.81万元。主要是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出9.5万元，占9.52%；城乡社区支出77.26万元，占77.41%；卫生健康支出5.93万元，占5.94%；住房保障支出7.12万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为77.26万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为9.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为5.93万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为7.12万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
本单位2021年一般公共预算基本支出99.81万元，其中：人员经费81.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费17.91万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年未安排“三公”经费。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2021年安排使用政府性基金预算拨款安排的支出20万元。主要是招商引资经费。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，本单位的机关运行经费财政拨款预算为77.26万元 ，比2020年预算增加47.26万元，增长61.17%。主要原因是新增人员经费。
（二）政府采购情况
2021年，本单位安排政府采购预算2万元，主要用于采购办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，本单位有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
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