一、基本职能及主要工作
（一）区委编办职能简介
达州市达川区委编办主要工作职责是：贯彻执行中央、省关于行政管理体制和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，拟定全区机构编制管理规范性文件，并监督实施。拟定全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核各部门各单位“三定”规定，指导区乡行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。拟定全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责全区行政事业编制总量控制、动态调整和机关事业单位机构编制实名制、公示制管理前置工作。对全区机关事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。审核机关事业单位机构设立、撤销、合并或者变更规格、名称。拟定全区事业单位改革方案及实施意见、负责事业单位职责的审核工作，指导、协调全区事业单位改革工作。监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。协调区委、区政府各部门的职能配置及其调整，参与协调区委、区政府各部门之间以及区委、区政府各部门与乡镇之间的职责分工；参与区级各部门行政审批事项的清理、调整工作。负责全区机关事业单位机构编制日常管理工作。负责全区事业单位登记管理工作。承办区委交办的其他工作。
（二）区委编办2021年重点工作
（一）全面贯彻机构编制法规
《中国共产党机构编制工作条例》《四川省贯彻一是学习宣传，营造氛围。将《条例》和《实施办法》及中省市机构编制政策法规、规范性文件等提请区委编委员会、区委常委会专题学习。并在区级各部门中掀起学习《条例》和《实施办法》的热潮，不断提高各级领导干部的机构编制意识。二是建章立制，规范有序。审议通过了《区委机构编制委员会工作规则》《区委机构编制委员会办公室工作细则》，将党的领导贯彻到机构编制工作的全过程和各方面。细化完善了各项具体制度规定，进一步规范工作程序、创新工作方式、提升工作水平。三是强化监督，确保实效。抓实抓细机构编制事项受理、论证等环节工作，加强与纪检监察机关、巡视巡察机构和组织人事、财政、审计等部门协作配合，有力维护了《条例》和《实施办法》的严肃性和权威性。
（二）纵深推进党政机构改革
1.因地制宜，科学设置机构。立足加强党的全面领导，认真贯彻中共中央和省市委关于党政机构改革精神，严格对标对表，科学设置机构，合理配置职能，全面构建起优化协同高效的机构职能体系。2.全力推进综合执法改革。一是组建了综合行政执法局。将相关机构的城市管理职责，以及相关部门的行政执法职责等整合，组建了区综合行政执法局，作为区政府工作部门。二是组建了四个领域综合行政执法大队。按照综合行政执法改革要求，组建了市场监管、文化、交通、农业四个领域综合行政执法大队，作为各行政主管部门内设机构，实行“局队合一”管理体制。三是及时划转行政权力。按“成熟一批，划转一批”原则，将水务、劳动保障监察、木材运输、电力、殡葬、商务、城乡规划等7部门有关253项行政处罚权划转到综合行政执法局，同步将城管分局管理体制调整为综合行政执法局管理。四是统一设置了综合执法办公室。为及时做好省、市级取消、下放（含委托）和调整事项的承接落实工作，强化保障措施，提高承接协同度，在乡镇（街道）统一设置了综合执法办公室。
（三）理顺乡镇（街道）管理体制
1.稳步推进乡镇（街道）管理体制改革。一是优化机构设置。在整合基层行政审批和公共服务职责基础上，进一步加强乡镇和街道党政综合（便民）服务机构与服务平台建设，实行“一站式服务”、“一门式办理”，充分发挥综合便民服务作用。二是深化“放管服”改革。依法依规实现申办单位“最多跑一次”，及时办理涉改党政机关的设立和撤销手续，确保了涉改单位正常开展工作。牵头制定了《达州市达川区深入推进审批服务便民化工作方案》，进一步明确了各部门审批服务便民化职能职责。三是持续扩权赋能。围绕提升街道的统筹能力、服务能力和管理能力，赋予街道决策参与权、人事管理权，及时制定下放街道行政权力清单，实施科级以上派驻机构负责人进入街道领导班子，科级以下派驻机构负责人兼任街道综合办事机构或直属事业单位副职。
2.全面完成乡镇（街道）机构改革。在机构设置方面，党政综合办事机构采取“6+N”模式，乡镇（街道）统一设置办公室、党建办公室等机构，因地制宜设置生态环境办公室等特色机构。根据《市县机构改革总体意见》精神，在经济发达镇石桥镇先行先试，将行政审批、综合行政执法机构等作为试点镇综合办事机构，将社会事务（政务）服务中心更名为便民服务中心，实现“一枚印章管审批”“一支队伍管执法”“一个平台优服务”。
（四）强化机构编制管理
1.大力整合机构编制资源。一是撤销职能职责弱化、萎缩的科级事业单位。二是加强编制动态管理。统筹各类编制资源，按照“编随事走，事重加编，事去减编”原则，建立健全编制动态调整机制。三是探索岗位与编制适度分离管理，大力支持教育“学校联盟”和区级医院与乡镇卫生院“医联体”建设，鼓励区级优质人才到乡镇“支教”“支医”。
2.保障人才引进编制。在“十三五”期间，深入实施创新驱动发展和人才强区战略，进一步优化了高层次人才引进环境，实现创新机构编制管理和人才工作有机结合，着力构建了系统完备、科学规范、运行高效的人才工作职能体系，为人才引领我市创新转型高质量发展提供了强有力的机构编制保障。
（五）深化事业单位改革
一是大力推进事业单位去行政化。在党政机构改革过程中，协同推进将国资、粮食等8家行政类事业单位承担的行政职能交由行政机关承担或并入行政机关。二是全面完成生产经营类事业单位改革。按省市改革部署，先后完成了乡镇供水总站、南外就业服务管理站和区委招待所转企改革工作。三是大力推进公益类事业单位改革。近五年来，对职能职责弱化、编制规模较小的事业单位，在事业单位清理规范、部门组织机构调整、机构改革等工作中进行了整合、撤并。
（六）其他方面工作
一是抓实森林防灭火专项整治。制定出台了《达川区森林防灭火工作体制机制和党政责任落实专项整治方案》、区森林火灾应急响应流程及整治清单，在机构改革时，对应国家将森林防火指挥部办公室调整为区应急管理局管理，组建了达川区应急救援大队，核定了森林防灭火指挥部办公室专职副主任，切实加强了对森林防灭火工作的领导。
二是抓实巡视反馈问题整改。通过借助党政机构改革和乡镇机构改革，采取编制动态调整、人员只出不进、全面规范领导职数核定等办法，从根本上解决了基层国土、林业系统严重超编和中小学校、基层医疗卫生机构编制闲置、部分乡镇和区级部门超编和超核领导职数、违规设置科级机构和挂牌机构等问题。
三是厘清行业领域环保职责边界。按“权责法定”、“行业准入许可”、“工作关联性”三个原则，进一步明确了洗选煤、洗涤服务、本地石材、非法油品监管等行业和领域的环保监管职责，确保了环保监管职责广覆盖、无盲区。
二、下一步工作打算
（一）做好机构改革“后半篇”文章。以理顺和完善职能职责为引领，跟踪问效区级部门机构运行情况，开展党政机构改革“回头看”，围绕机构改革总体要求，查找和分析行政管理体制和运行机制方面存在的突出矛盾和问题，全面总结经验，做好机构改革成果评估，积极抓好优化调整，推动体制机制不断完善和创新。
（二）深化事业单位改革。准确把握改革要求，着力解决公益类事业单位存在的“小散弱”、公益服务总体供给不足的问题，推进事业单位机构职能优化协同高效，优化布局结构，强化公益属性，科学配置公益服务资源，促进公益事业平衡充分发展，全面推进公益类事业单位改革，确保事业单位改革各项任务落地落实。
（三）推进审批执法服务下沉。一是明确乡、镇（街道）执法主体资格。依据乡镇（街道）管理体制改革，推动执法重心向乡镇下移，探索乡镇综合执法有效形式，开展综合执法工作。二是统一审批执法事项划转。以各执法单位“权力清单”为基础，牵头研究制定具有较强操作性、针对性、刚性的职责划转指导目录和标准。避免出现划出部门“选择性”划出，划入部门“挑肥拣瘦”的现象，做到“职权划转有序、执法监管有界”。 三是加强行业主管和审批执法部门间的协作配合。在全面梳理部门权力、界定执法职责、完善信息共享的基础上，打造清晰简洁、权责明确的工作链条和业务流程。明确源头监管、后续监管、末端执法的界限，建立健全部门之间无缝对接的监管机制。
（四）深化行业领域管理体制改革。按照《达州市达川区贯彻落实市委四届九次全会重要部署责任分工方案》要求，深化国资国企、行政审批制度、司法体制、文化教育卫生体制、生态文明体制、市场监管体制等领域的管理改革，形成系统性、实质性、突破性改革成果。创新谋划区域经济综合改革，加快建设毗邻县市区沟通交流机制，探索开展区域集成改革试点，激发区域经济发展活力。
（五）探索创建万达开人才一体化发展模式。按照区委区政府相关要求，建立健全更加科学的人才引育机制，探索创建创建万达开人才一体化发展示范区，积极参与区域人才招引活动、人才互动交流等万达开川渝统筹发展示范区人才协同发展重点任务，推进跨区域人才资质互认共享，深入推动万达开人才一体化发展。
二、部门预算单位构成
部门预算单位构成基本情况：区委编办为一级预算单位，单位性质为行政单位，共有2个下属事业单位，分别为达州市达川区事业单位登记管理局、达州市达川区机构编制信息网络中心。区委编办编制共计22名，实有人数为13人。其中行政编制10名，实有公务员5名；工勤控制数1名，实有工勤1名；事业单位登记管理局事业编制5名，实有2人；机构编制信息中心事业编制6名，实有5名。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，财政区级所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区委编办2021年收支总预算170.15万元，比2020年收支预算总数增加5.73万元，主要原因是调入人员增加。
（一）收入预算情况
区委编办2021年收入预算170.15万元，其中：一般公共预算拨款收入170.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
区委编办2021年支出预算170.15万元，其中：基本支出134.15万元，占78.84%；项目支出36万元，占21.16%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区委编办2021年财政拨款收支总预算170.15万元，比2020年财政拨款收支总额预算增加5.73万元，主要原因是调入人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入170.15万元；支出包括：社会保障和就业支出153.37万元、卫生健康支出7.25万元、住房保障支出9.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区委编办2021年一般公共预算当年拨款170.15万元，比2020年预算数增加5.73万元，主要原因是调入人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出153.37万元，占90.14%；卫生健康支出7.25万元，占4.26%；住房保障支出9.53万元，占5.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为104.66万元，主要用于：区委编办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.社会保障和就业支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为36万元，主要用于：开展项目的办公费、差旅费、委托业务费、办公设备购置费等支出，确保机构编制专项业务的顺利开展。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为12.71万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：实施养老保险制度后，局机关及下属事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:2021年预算数为0万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为7.25万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为9.53万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区委编办2021年社会保障和就业预算基本支出134.15万元，其中：人员经费121.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费12.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）区委编办2021年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（二）公务接待费与2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较无
八、政府性基金预算支出情况说明
区委编办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区委编办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，区委编办的机关运行经费财政拨款预算为12.7万元 ，比2020年预算增加12.26万元，增长3.6%。主要原因是调入人员增加及人员公用经费标准提高。
（二）政府采购情况
2021年，区委编办安排政府采购预算5万元，主要用于采购电脑、打印机、空调、办公椅、文件柜等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，区委编办无公务用车。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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