一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区中医医院职能简介
达州市达川区中医医院主要工作职责是：
1.贯彻执行党和国家的医疗卫生工作方针政策，积极参与医疗卫生改革，遵守政府法令，为社会主义现代化建设服务。
2.做好医疗工作，救死扶伤，最大限度地满足人民群众对医疗服务的需求，完成门诊、急诊、住院病人的诊疗任务和临时性医疗救护任务。
3.以医疗工作为中心，严格执行《医院感染管理规范》、《消毒管理办法》，遵守消毒灭菌操作规程，防止医院内感染。
4.积极开展以提高医疗、护理水平为主的科研工作，经常开展学术活动，做好医学资料的统计工作、学术交流。
5.对在职卫生技术人员进行业务培训，采取进修、短期培训、组织学习及自学等形式，努力提高总体业务技术水平，按照“三基”（基本理论、基本知识、基本技能）、“三严”（严肃态度、严格要求、严密方法）的要求，抓好各级各类卫生技术人员基本功训练。
6.指导基层医疗单位的中医药工作。对镇（乡）、村级医疗机构进行中医药业务指导，为镇（乡）卫生院培训卫生技术人员，帮助其提高医学基础理论和医疗技术水平，开展新技术、新业务，提供疑难危重病人的会诊和治疗服务。
7.做好应急救援任务的准备工作，在完成平时医疗任务的前提下，做好战时和自然灾害等特殊情况下的临时医疗救护工作。
8.贯彻国家中医政策，积极发展中医中药和中西医结合事业。做好中医医疗服务工作，尽量做到中医治疗、能中不西、中西结合，发挥中医药优势，突出中医特色，最大限度地满足人民群众对中医医疗的需求，运用和推广中医、中西医结合的先进技术成果，完成门诊、急诊、住院等工作任务。
9.做好中医药人才的培养及中医重点专科建设，为人民群众提供简便、灵验、价廉的医疗服务。
10.积极做好健康教育宣传工作。医院由专人负责健康教育宣传工作，设立健康教育专栏，定期更换内容。向广大群众宣传中医药防病、治病常识及妇幼保健等卫生保健知识。
11.对医疗卫生技术人员进行医学道德的宣传教育，做到经常化、制度化、多样化，切实做到优质服务和廉洁行医。。
（二）达州市达川区中医医院2021年重点工作
一是加强党风廉政建设和反腐败工作；二是大力推进医院精细化管理，改进工作作风，提高管理效能；三是保障基础设施建设进度；四是强化优质医疗服务；五是加强医疗队伍建设；六是持续推进学科建设，提升医院综合能力；七是持续推进中医药事业发展；八是稳步推进国家三级乙等医院创建。
二、部门预算单位构成
达川区中医医院属一级预算单位，无下属单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区中医医院2021年收支总预算420万元，和2020年收支预算总数保持一致。
（一）收入预算情况
达州市达川区中医医院2021年收入预算420万元，其中一般公共预算拨款收入420万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区中医医院2021年支出预算420万元，其中：项目支出420万元，占100%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区中医医院2021年财政拨款收支总预算420万元，和2020年收支预算总数保持一致。收入包括：本年一般公共预算拨款收入420万元；支出包括：卫生健康支出420万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区中医医院2021年财政拨款收支总预算420万元，和2020年收支预算总数保持一致。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
卫生健康支出420万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 卫生健康（类）机关商品和服务支出（款）专用材料购置费（项）:2021年预算数为420万元，主要用于：医院的医疗专用材料购入费用。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区中医医院2021年没有安排一般公共预算基本支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区中医医院2021年没有安排“三公”经费财政拨款预算支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区中医医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区中医医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达州市达川区中医医院2021年没有安排机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
达州市达川区中医医院2021年没有安排政府采购经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区中医医院所属共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、医疗救护用车7辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 卫生健康（类）机关商品和服务支出（款）专用材料购置费（项）：反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2020年部门预算项目绩效目标
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