一、基本职能及主要工作
（一）达州市达川区科学技术协会职能简介
达州市达川区科学技术协会主要工作职责是：
团结和动员科技工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合，为社会主义物质文明和精神文明建设服务，反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益，为科技工作者服务。
（二）达州市达川区科学技术协会2021年重点工作
一是组织好城区中小学校参加全国、省、市青少年科技创新大赛作品参赛。二是组织召开达川区第37届青少年科技创新大赛暨第九届创新颁奖大会。三是实施助力工程，脱贫帮扶工作。四是抓好“科普中国”APP推广和科普群主制工作，建好全区科技志愿者队伍。五是推进机关党建工作。六是加大宣传力度推动“天府科技云”服务平台宣传推广工作以及运营中心建设。
二、部门预算单位构成
达州市达川区科学技术协会无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市达川区科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市达川区科学技术协会2021年收支总预算151.7万元，比2020年收支预算总数减少131.73万元，主要原因是有些项目资金及目标绩效没有纳入年初预算。
（一）收入预算情况
达州市达川区科学技术协会2021年收入预算151.7万元，其中：一般公共预算拨款收入151.7万元，占100%。
（二）支出预算情况
达州市达川区科学技术协会2021年支出预算151.7万元，其中：基本支出113.7万元，占74.95；项目支出38万元，占25.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市达川区科学技术协会2021年财政拨款收支总预算151.7万元，比2020年财政拨款收支总额预算减少131.73万元，主要原因是有些项目资金及目标绩效没有纳入年初预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.7万元。支出包括：科学技术支出126.52万元、社会保障和就业支出10.13万元、卫生健康支出7.46万元、住房保障支出7.59万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市达川区科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款151.7万元，比2020年预算数减少131.73万元，主要原因是有些项目资金及目标绩效没有纳入年初预算
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出126.52万元，占83.4%、社会保障和就业支出10.13万元，占6.68%、卫生健康支出7.46万元，占4.92%，、住房保障支出7.59万元，占5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:2021年预算数为88.52万元，主要用于：协会机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及党建、办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和区老协经费。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）:2021年预算数为38万元，主要用于：协会科普工作及老科协工作项目支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为10.13万元，主要用于：实施养老保险制度后，协会机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数为7.46万元，主要用于：协会机关用于缴纳单位基本医疗保险支出
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为7.59万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市达川区科学技术协会2021年一般公共预算基本支出113.7万元，其中：人员经费97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费16.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务用车运行维护费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市达川区科学技术协会2021年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）因公出国（境）经费无
（二）公务接待费无
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车1辆（科技大蓬车），其中：科技大蓬车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关科普工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市达川区科学技术协会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市达川区科学技术协会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，达州市达川区科学技术协会的机关运行经费财政拨款预算为113.7万元 ，比2020年预算减少4.32万元。主要原因是执行厉行节约，减少机关运行经费。
（二）政府采购情况
2021年，达州市达川区科学技术协会安排政府采购预算0万元，
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，达州市达川区科学技术协会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，科技大蓬车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指协会机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指协会机关科学技术普及、老科协工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目绩效目标
表7.2021年部门整体支出绩效目标表
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